MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18, 921 01 Piesťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV0792/25 | záloha EE 11/25 SĽ,S,H | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 399,33 € | 01.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0688/25 | vyúčtovanie el.enegie 9/25-SĽ,Hrochoť, Sebedín | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2 891,77 € | 30.09.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0870/25 | záloha EE 12/25 SĽ,S,H | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 399,33 € | 01.12.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0869/25 | záloha EE 12/25 SĽ | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 97,41 € | 01.12.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0878/25 | vyúčtovanie el.enegie 11/25-SĽ,Hrochoť, Sebedín | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 176,44 € | 30.11.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0801/25 | vyúčtovanie el.enegie 10/25-SĽ,Hrochoť, Sebedín | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 796,16 € | 31.10.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0608/25 | záloha EE 8/25 SĽ | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 399,33 € | 01.09.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0607/25 | záloha EE 9/25 SĽ | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 97,41 € | 01.09.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0596/25 | vyúčtovanie el.enegie 8/25-SĽ,Hrochoť, Sebedín | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -3 322,01 € | 31.08.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0661/25 | záloha EE 10/25 SĽ,S,H | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 399,33 € | 01.10.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0529/25 | vyúčtovanie el.enegie 7/25-SĽ,Hrochoť, Sebedín | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -3 293,17 € | 31.07.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0660/25 | záloha EE 10/25 SĽ | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 97,41 € | 01.10.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0531/25 | záloha EE 8/25 SĽ | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 399,33 € | 06.08.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0530/25 | záloha EE 8/25 SĽ | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 97,41 € | 06.08.2025 | 06.01.2026 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0962/25 | vyúčtovanie el.enegie 12/25-SĽ,Hrochoť, Sebedín | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 183,12 € | 31.12.2025 | 05.02.2026 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0963/25 | vyúčtovanie el.enegie 12/25-SĽ | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -47,30 € | 31.12.2025 | 13.02.2026 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0008/24 | elektrika záloha 1/24 Slovenská Ľupča | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 10.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0007/24 | elektrika záloha 1/24 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 208,13 € | 10.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0070/24 | elektrika záloha 2/24 Slovenská Ľupča | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 01.02.2024 | 17.02.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0069/24 | elektrika záloha 2/24 | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 208,13 € | 01.02.2024 | 17.02.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra |