MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18, 921 01 Piesťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV0156/24 | elektrika záloha 3/24 Slovenská Ľupča | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0195/24 | elektrika záloha 4/24 Slovenská Ľupča | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 01.04.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0193/24 | elektrika záloha 4/24 Slovenská Ľupča, Sebedín, Hrochoť | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 208,13 € | 01.04.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0220/24 | elektrika vyúčtovanie 3/24 | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 422,21 € | 31.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0283/24 | elektrika záloha 5/24 Slovenská Ľupča | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 01.05.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0282/24 | elektrika záloha 5/24 Slovenská Ľupča, Sebedín, Hrochoť | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 208,13 € | 01.05.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0304/24 | elektrika vyúčtovanie 4/24 Slovenská Ľupča | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 69,89 € | 30.04.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0303/24 | elektrika vyúčtovanie 4/24 Slovenská Ľupča | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 42,34 € | 30.04.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0309/24 | elektrika vyúčtovanie 4/24 Sebedín, Hrochoť | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 379,04 € | 30.04.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0365/24 | elektrika záloha 6/24 Slovenská Ľupča | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 01.06.2024 | 07.06.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0364/24 | elektrika záloha 6/24 Slovenská Ľupča, Sebedín, Hrochoť | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 208,13 € | 01.06.2024 | 07.06.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0375/24 | vyúčtovanie elektrika 5/24 | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -503,02 € | 31.05.2024 | 22.06.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0415/24 | mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 01.07.2024 | 13.07.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0414/24 | mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ, S,H | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 208,13 € | 01.07.2024 | 13.07.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0466/24 | vyúčtovanie elektrickej energie | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -785,11 € | 01.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0467/24 | vyúčtovanie elektrickej energie SĽ | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -53,42 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0512/24 | mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ, S,H | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 208,13 € | 01.08.2024 | 13.08.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0511/24 | mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 01.08.2024 | 13.08.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0531/24 | vyúčtovanie elektrickej energie 7/24 | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -782,63 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0585/24 | mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 01.09.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra |