MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18, 921 01 Piesťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV0511/24 | mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 01.08.2024 | 13.08.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0531/24 | vyúčtovanie elektrickej energie 7/24 | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -782,63 € | 01.08.2024 | 23.08.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0585/24 | mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 01.09.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0584/24 | mesačná záloha za elektrickú energiu SĽ, S,H | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 208,13 € | 01.09.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0600/24 | vyúčtovanie elektrickej energie 8/24 | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -503,82 € | 01.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0657/24 | mesačná záloha za EE 10/24 SĽ | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0656/24 | mesačná záloha za EE 10/24 SĽ,S,H | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 208,13 € | 01.10.2024 | 09.10.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0683/24 | vyúčtovanie el.energie 9/24 -SĽ,Hrochoť,Sebedín | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -406,23 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0756/24 | záloha EE 11/24 SĽ | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 01.11.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0755/24 | záloha EE 11/24 SĽ,S,H | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 208,13 € | 01.11.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0773/24 | vyúčtovanie el.enegie 10/24-SĽ,Hrochoť, Sebedín | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 869,33 € | 01.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0860/24 | záloha EE 12/24 SĽ,S,H | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 208,13 € | 01.12.2024 | 07.12.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0859/24 | záloha EE 12/24 SĽ | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 104,99 € | 01.12.2024 | 07.12.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0893/24 | vyúčtovanie el.enegie 11/24-SĽ,Hrochoť, Sebedín | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 574,72 € | 01.12.2024 | 14.12.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0976/24 | vyúčtovanie el.enegie 12/24-SĽ,Hrochoť, Sebedín | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 941,12 € | 31.12.2024 | 06.02.2025 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0975/24 | vyúčtovanie el.energie 12/24 SĽ | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -92,17 € | 31.12.2024 | 22.02.2025 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0023/23 | mesačná záloha za elektrickú energiu | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | MAGNA ENERGIA | 35743565 | 122,26 € | 01.01.2023 | 07.02.2023 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0022/23 | mesačná záloha za elektrickú energiu | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | MAGNA ENERGIA | 35743565 | 710,07 € | 01.01.2023 | 07.02.2023 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0031/23 | mesačná záloha za elektrickú energiu | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | MAGNA ENERGIA | 35743565 | 111,72 € | 01.02.2023 | 23.02.2023 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0030/23 | mesačná záloha za elektrickú energiu | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | MAGNA ENERGIA | 35743565 | 581,83 € | 01.02.2023 | 23.02.2023 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra |