PROMYS soft
Informácie
- Názov: PROMYS soft
- IČO: 36276847
- Adresa: Staromyjavská 59, 90701 Myjava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV0025/23 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0088/23 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 07.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0151/23 | doplatok k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 13,20 € | 18.06.2023 | 23.06.2023 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0180/23 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 133,20 € | 16.07.2023 | 29.07.2023 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0017/22 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 22.01.2022 | 16.02.2022 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0098/22 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 18.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0181/22 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 19.07.2022 | 28.07.2022 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0281/22 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 22.10.2022 | 05.11.2022 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0006/21 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 11.01.2021 | 29.01.2021 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0092/21 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 11.04.2021 | 23.04.2021 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0194/21 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 17.07.2021 | 22.07.2021 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0297/21 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 17.10.2021 | 29.10.2021 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0009/20 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 15.01.2020 | 24.02.2020 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0116/20 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 14.04.2020 | 29.04.2020 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0222/20 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 20.07.2020 | 31.07.2020 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0332/20 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 22.10.2020 | 02.11.2020 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0003/19 | služby SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 72,00 € | 16.01.2019 | 08.02.2019 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0101/19 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 72,00 € | 13.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0194/19 | služby k rogramu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 72,00 € | 20.07.2019 | 29.07.2019 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0283/19 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 72,00 € | 07.10.2019 | 31.10.2019 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra |