PROMYS soft, s.r.o.
Informácie
- Názov: PROMYS soft, s.r.o.
- IČO: 36276847
- Adresa: Nám. M.R.Štefánika 582/29B, 90701 Myjava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV0021/25 | licencia SAZA I.Q.2025 | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | PROMYS soft, s.r.o. | 36276847 | 136,53 € | 19.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0005/24 | program SAZA licencia 01-03/24 Slovenská Ľupča | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 133,20 € | 14.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0242/24 | licencia obdobie 04-06/2024 | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | PROMYS soft, s.r.o. | 36276847 | 133,20 € | 18.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0462/24 | služby k programu SAZA | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | PROMYS soft, s.r.o. | 36276847 | 133,20 € | 21.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0686/24 | služby k programu SAZA 4.Q | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok | 00632287 | PROMYS soft, s.r.o. | 36276847 | 133,20 € | 12.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0025/23 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 18.01.2023 | 07.02.2023 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0088/23 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 07.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0151/23 | doplatok k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 13,20 € | 18.06.2023 | 23.06.2023 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0180/23 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 133,20 € | 16.07.2023 | 29.07.2023 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0281/23 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 133,20 € | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0017/22 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 22.01.2022 | 16.02.2022 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0098/22 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 18.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0181/22 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 19.07.2022 | 28.07.2022 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0281/22 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 22.10.2022 | 05.11.2022 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0006/21 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 11.01.2021 | 29.01.2021 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0092/21 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 11.04.2021 | 23.04.2021 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0194/21 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 17.07.2021 | 22.07.2021 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0297/21 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 17.10.2021 | 29.10.2021 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0009/20 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 15.01.2020 | 24.02.2020 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
| DFBV0116/20 | služby k programu SAZA | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PROMYS soft | 36276847 | 93,60 € | 14.04.2020 | 29.04.2020 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra |