PYROBOSS
Informácie
- Názov: PYROBOSS
- IČO: 36644048
- Adresa: Partizánska cesta 71, 97401 Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV0087/23 | BOZP, OPP, PZS, CO | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PYROBOSS | 36644048 | 297,00 € | 31.03.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
DFBV0173/23 | BOZP, OPP, PZS, CO | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PYROBOSS | 36644048 | 297,00 € | 01.07.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
0015/23 | revízia HP | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PYROBOSS | 36644048 | 87,00 € | 17.07.2023 | 02.08.2023 | Objednávka | |||||
DFBV0188/23 | revízia HP | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PYROBOSS | 36644048 | 87,00 € | 25.07.2023 | 23.08.2023 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
DFBV0270/23 | BOZP, OPP, CO, PZS | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PYROBOSS | 36644048 | 297,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
DFBV0336/23 | BOZP, OPP, PZS, CO | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PYROBOSS | 36644048 | 297,00 € | 06.12.2023 | 15.01.2024 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
DFBV0097/22 | BOZP, OPP, PZS, CO | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PYROBOSS | 36644048 | 252,00 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
DFBV0174/22 | BOZP, OPP, PZS, CO | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PYROBOSS | 36644048 | 252,00 € | 01.07.2022 | 25.07.2022 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
0018/22 | revízia HP a hydrantov | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PYROBOSS | 36644048 | 163,20 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Objednávka | |||||
DFBV0191/22 | revízia HP, hydrantov | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PYROBOSS | 36644048 | 163,20 € | 15.07.2022 | 03.08.2022 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
DFBV0268/22 | BOZP, OPP, PZS, CO | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PYROBOSS | 36644048 | 252,00 € | 01.10.2022 | 20.10.2022 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
DFBV0357/22 | BOZP, OPP, CO, PZS | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PYROBOSS | 36644048 | 252,00 € | 09.12.2022 | 11.01.2023 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
DFBV0088/21 | BOZP, OPP, PZS, CO | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PYROBOSS | 36644048 | 252,00 € | 31.03.2021 | 23.04.2021 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
0021/21 | revízia HP | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PYROBOSS | 36644048 | 102,96 € | 05.07.2021 | 15.07.2021 | Objednávka | |||||
DFBV0193/21 | revízia HP, hydrantov | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PYROBOSS | 36644048 | 102,96 € | 12.07.2021 | 22.07.2021 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
DFBV0192/21 | BOZP, OPP, PZS, CO | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PYROBOSS | 36644048 | 252,00 € | 01.07.2021 | 22.07.2021 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
DFBV0293/21 | BOZP, OPP, PZS, CO | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PYROBOSS | 36644048 | 252,00 € | 01.10.2021 | 28.10.2021 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
DFBV0366/21 | BOZP, OPP, PZS, CO | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PYROBOSS | 36644048 | 252,00 € | 06.12.2021 | 30.12.2021 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
DFBV0107/20 | BOZP, OPP, PZS | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PYROBOSS | 36644048 | 180,00 € | 02.04.2020 | 28.04.2020 | Mgr. Viera Šišková | Faktúra | ||||
0027/20 | revízia HP, hydrantov | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupča | 00632287 | PYROBOSS | 36644048 | 109,08 € | 06.07.2020 | 20.07.2020 | Objednávka |