| DFB0060/25 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
3,00 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Igor Škrobánek - O.P.C.D |
14255791 |
|
263,22 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
1,77 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
150,25 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
71,84 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Magna Energia |
35743565 |
|
1 634,91 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
školenie |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
11.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Slovak Telecom a.s. |
00357639 |
|
51,35 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Slovak Telecom a.s. |
00357639 |
|
136,74 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
zber odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
COR WASTE |
47323493 |
|
20,00 € |
10.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
služby BOZP, PO |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Oľga Petrovičová |
43633757 |
|
200,00 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| 0006/25 |
úradné meranie spotreby paliva v predpokladanej hodnote 263,22 € |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Igor Škrobánek - O.P.C.D |
14255791 |
|
263,22 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mgr. Janka Sviteková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0045/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
96,92 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Magna Energia |
35743565 |
|
4 072,53 € |
03.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Pozana Meat |
50909142 |
|
185,74 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Pozana Meat |
50909142 |
|
194,76 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Lunys s.r.o. |
36472549 |
|
723,94 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
590,36 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
371,58 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
105,20 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
