| DFB0266/24 |
zber odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
COR WASTE |
47323493 |
|
20,00 € |
10.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
revízia výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
EM-LIFT |
36016802 |
|
187,56 € |
10.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Slovak Telecom a.s. |
00357639 |
|
133,74 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Slovak Telecom a.s. |
00357639 |
|
35,42 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Pozana Meat |
50909142 |
|
247,79 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Pozana Meat |
50909142 |
|
228,98 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
115,54 € |
04.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Magna Energia |
35743565 |
|
1 442,64 € |
04.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
72,00 € |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
226,60 € |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
378,06 € |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Lunys s.r.o. |
36472549 |
|
681,87 € |
03.09.2024 |
|
|
11.09.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
školenie |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Slov.komora soc. proacovníkov |
50012592 |
|
150,00 € |
27.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
1,73 € |
26.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
74,90 € |
26.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
oprava PC |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
TETTO Detva |
36635600 |
|
146,40 € |
26.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Jaroma - Miroslav Šikloši |
17957109 |
|
56,83 € |
21.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
257,61 € |
20.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
školenie |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
KIA ORA |
36207551 |
|
35,00 € |
20.08.2024 |
|
|
23.08.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| 0039/24 |
odstránenie poruchy PC v predpokladanej hodnote 146,40 |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
TETTO Detva |
36635600 |
|
146,40 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Mgr. Janka Sviteková |
Riaditeľ |
Objednávka |
