| DFB0160/26 |
poplatok za internet |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
SanyNet s.r.o. |
57057605 |
|
25,00 € |
01.07.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
120,06 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
revízia výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
EM-LIFT |
36016802 |
|
192,25 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
poradenstvo v oblasti ISO |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Rovnane consulting,s.r.o. |
36695351 |
|
400,00 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Magna Energia |
35743565 |
|
2 598,39 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| 0018/26 |
mraznička zásuvková v predpokladanej hodnote 907,80 € |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
FAST Plus, a.s. |
35712783 |
|
907,80 € |
01.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Janka Sviteková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0157/26 |
seminár |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu vs |
5126477 |
|
79,00 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Banchem, s.r.o. |
36227901 |
|
37,87 € |
28.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
oprava satelitného príjmača |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Peter Latinák |
41817516 |
|
188,00 € |
27.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
EXIMA, spol.s.r.o. |
31622666 |
|
345,14 € |
26.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
1,89 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
63,69 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| 0016/26 |
oprava satelitu v predpokladanej hodnote 188 € |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Peter Latinák |
41817516 |
|
188,00 € |
25.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Mgr. Janka Sviteková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0017/26 |
hygienické pomôcky v predpokladanej hodnote 345,14 € |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
EXIMA, spol.s.r.o. |
31622666 |
|
345,14 € |
25.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Mgr. Janka Sviteková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0147/26 |
seminár |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Proeko inštitut vzdelavan |
0061 |
|
98,00 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Banchem, s.r.o. |
36227901 |
|
959,47 € |
22.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
1 151,11 € |
22.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
536,40 € |
22.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| 0015/26 |
vypracovanie správy SMK |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Rovnane consulting,s.r.o. |
36695351 |
|
400,00 € |
21.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Mgr. Janka Sviteková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0145/26 |
dokumentácia HACCP |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Patrik Podušel - SANIELIT |
40500594 |
|
480,00 € |
19.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
