| DFB0376/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
64,42 € |
29.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
67,12 € |
29.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| 0074/25 |
zdrav. pomôcky v predpokladanej hodnote 364,70 € |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Unizdrav Prešov |
36515388 |
|
364,70 € |
23.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mgr. Janka Sviteková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0378/25 |
tovar do záhrady |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
HSQ Slovakia |
36745758 |
|
999,60 € |
23.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
zradv. pomôcky |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Unizdrav Prešov |
36515388 |
|
364,70 € |
23.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Lunys s.r.o. |
36472549 |
|
198,84 € |
23.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| 0073/25 |
materiál v predpokladanej hodnote 999,60 € |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
HSQ Slovakia |
36745758 |
|
999,60 € |
22.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mgr. Janka Sviteková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0373/25 |
materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Styk servis |
36040436 |
|
999,43 € |
17.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
čistička vzduchu |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Unizdrav Prešov |
36515388 |
|
939,85 € |
17.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
zber odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
COR WASTE |
47323493 |
|
60,00 € |
17.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
časopis |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
122,70 € |
17.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| 0071/25 |
čistička vzduchu v predpokladanej hodnote 939,85 € |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Unizdrav Prešov |
36515388 |
|
939,85 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mgr. Janka Sviteková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0072/25 |
materiál v predpokladanej hodnote 999,43 € |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Styk servis |
36040436 |
|
999,43 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mgr. Janka Sviteková |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0364/25 |
materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Styk servis |
36040436 |
|
544,27 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
materiál na údržbu + vysávač |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
HSQ Slovakia |
36745758 |
|
995,81 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
skrine |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Jame/Nabytok |
32229003 |
|
999,50 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Lunys s.r.o. |
36472549 |
|
493,60 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
revízia |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Signal Centrum |
32227825 |
|
295,66 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
revízia výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
EM-LIFT |
36016802 |
|
192,25 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
sušiaky na bielizeň |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
103,98 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
