Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0044/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 72,00 € 19.02.2024 28.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0043/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 302,90 € 19.02.2024 28.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0042/24 časopis Sestra Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 20,00 € 19.02.2024 28.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0039/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 1,73 € 16.02.2024 24.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0038/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 103,27 € 16.02.2024 24.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0040/24 elektrická energia Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Magna Energia 35743565 2 932,94 € 16.02.2024 24.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0028/24 školenie Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 RVC Martin 319384434 41,00 € 12.02.2024 17.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0035/24 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 133,74 € 09.02.2024 17.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0034/24 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 33,13 € 09.02.2024 17.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0033/24 zber odpadu Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 COR WASTE 47323493 20,00 € 09.02.2024 17.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
0002/24 stavebný materiál v predpokladanej hodnote 97,60 € Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 EURO Baumex 31616577 97,60 € 08.02.2024 15.02.2024 Mgr. Janka Sviteková Riaditeľ Objednávka
DFB0029/24 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 O2 Slovakia 35848863 2,00 € 08.02.2024 17.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0030/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Pozana Meat 50909142 106,58 € 08.02.2024 17.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0024/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Pozana Meat 50909142 130,12 € 08.02.2024 17.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0025/24 materiál na údržbu Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 EURO Baumex 31616577 97,60 € 08.02.2024 17.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0023/24 elektrická energia Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Magna Energia 35743565 1 442,64 € 07.02.2024 15.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0032/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 400,44 € 07.02.2024 17.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0031/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 434,36 € 07.02.2024 17.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0037/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 305,57 € 07.02.2024 24.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0036/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 72,00 € 07.02.2024 24.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
1 2 3 »