Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0076/24 antidekub. pomôcky Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Unizdrav Prešov 36515388 119,00 € 21.03.2024 26.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0078/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Pozana Meat 50909142 90,94 € 21.03.2024 29.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0077/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Pozana Meat 50909142 294,38 € 21.03.2024 29.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
0006/24 antidekubitné pomôcky v predpokladanej hodnote 119 € Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Unizdrav Prešov 36515388 119,00 € 20.03.2024 22.03.2024 Mgr. Janka Sviteková Riaditeľ Objednávka
DFB0074/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 374,44 € 18.03.2024 22.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0073/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 167,16 € 18.03.2024 22.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0072/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 36,00 € 18.03.2024 22.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0071/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 477,49 € 18.03.2024 22.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
0007/24 čistenie kanalizácie v predpokladanej hodnote 447,30 € Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Technické služby Valaská 50623654 447,30 € 18.03.2024 16.04.2024 Mgr. Janka Sviteková Riaditeľ Objednávka
DFB0069/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 158,16 € 14.03.2024 20.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0068/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 1,73 € 14.03.2024 20.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0067/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 128,17 € 14.03.2024 20.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0070/24 revízia výťahu Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 EM-LIFT 36016802 187,56 € 14.03.2024 20.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
0005/24 prúdová chránič v predpokladanej hodnote 41 € Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 sneko Juraj Šnek 45463786 41,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Mgr. Janka Sviteková Riaditeľ Objednávka
DFB0065/24 Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 sneko Juraj Šnek 45463786 41,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0057/24 elektrická energia Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Magna Energia 35743565 2 099,32 € 12.03.2024 19.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0066/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 333,79 € 12.03.2024 20.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0058/24 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 O2 Slovakia 35848863 2,00 € 11.03.2024 19.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0061/24 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 0,30 € 11.03.2024 19.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0059/24 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 133,74 € 11.03.2024 19.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »