Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0062/24 zber odpadu Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 COR WASTE 47323493 20,00 € 11.03.2024 19.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0060/24 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 31,21 € 08.03.2024 19.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0055/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 72,00 € 06.03.2024 13.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0064/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 503,25 € 06.03.2024 19.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0063/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 338,57 € 06.03.2024 19.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0056/24 výmena osviežovačov Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 ILLE papier - service SK 36226947 51,02 € 05.03.2024 13.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0054/24 elektrická energia Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Magna Energia 35743565 1 442,64 € 04.03.2024 12.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0053/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Pozana Meat 50909142 187,53 € 04.03.2024 12.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0052/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Pozana Meat 50909142 197,74 € 04.03.2024 12.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0051/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 97,08 € 04.03.2024 13.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0050/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Lunys s.r.o. 36472549 580,38 € 29.02.2024 13.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0049/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 57,02 € 23.02.2024 12.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0048/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 1,73 € 23.02.2024 12.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0047/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 132,57 € 23.02.2024 12.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0046/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 324,40 € 23.02.2024 13.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0045/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 250,21 € 23.02.2024 13.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0044/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 72,00 € 19.02.2024 28.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0043/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 302,90 € 19.02.2024 28.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0042/24 časopis Sestra Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 20,00 € 19.02.2024 28.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0039/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 1,73 € 16.02.2024 24.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »