Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0234/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 33,31 € 22.08.2019 26.08.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0235/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Bidfood Slovakia 34152199 336,55 € 22.08.2019 26.08.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0236/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Ryba Košice 17147522 105,19 € 22.08.2019 26.08.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0237/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Lunys s.r.o. 36472549 141,23 € 22.08.2019 26.08.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0239/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Kominárske služby - Marek Hlaváčik 34986278 264,00 € 21.08.2019 05.09.2019 Marta Kováčová Faktúra
0023/19 Objednávame u Vás opravu EPS v predpokladanej hodnote 133,20 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Noves 17074860 133,20 € 21.08.2019 26.09.2019 Mgr. Janka Sviteková Riaditeľ Objednávka
DFB0223/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Satelitná televízia Skylink 3663114 55,60 € 16.08.2019 21.08.2019 Marta Kováčová Faktúra
0018/19 Objednávame u Vás kalibráciu meradiel v predpokladanej hodnote 183,60 eur Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Slovenská legálna metrológia 37954521 183,60 € 16.08.2019 22.08.2019 Mgr. Janka Sviteková Riaditeľ Objednávka
0017/19 Objednávame u Vás údržbu dlažby v predpokladanej hodnote 690 eur Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Ján Sojka 33922047 690,00 € 16.08.2019 22.08.2019 Mgr. Janka Sviteková Riaditeľ Objednávka
DFB0230/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Slovenská legálna metrológia 37954521 183,60 € 16.08.2019 22.08.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0231/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Lunys s.r.o. 36472549 240,18 € 16.08.2019 22.08.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0232/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 24,36 € 16.08.2019 22.08.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0244/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Koliba Trade, s.r.o. 46436961 201,06 € 15.08.2019 26.09.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0225/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 21,92 € 12.08.2019 22.08.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0226/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 38,09 € 12.08.2019 22.08.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0227/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 24,38 € 12.08.2019 22.08.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0228/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Ekronn s.r.o. 46615946 57,00 € 12.08.2019 22.08.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0229/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Koliba Trade, s.r.o. 46436961 113,85 € 12.08.2019 22.08.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0247/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Magna Energia 35743565 -1 573,49 € 12.08.2019 26.09.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0221/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 EDEN Ján Machovič 34789871 28,80 € 08.08.2019 21.08.2019 Marta Kováčová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »