Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0385/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 108,95 € 12.12.2019 23.12.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0382/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Lunys s.r.o. 36472549 359,72 € 12.12.2019 23.12.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0377/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Oľga Petrovičová 43633757 66,39 € 10.12.2019 20.12.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0373/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Oľga Petrovičová 43633757 66,39 € 10.12.2019 20.12.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0372/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Oľga Petrovičová 43633757 66,39 € 10.12.2019 20.12.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0371/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Magna Energia 35743565 339,67 € 10.12.2019 20.12.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0375/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Okná Dvere Fasády KSSF s.r.o. 52136591 2 075,89 € 10.12.2019 20.12.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0376/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Unizdrav Prešov 36515388 166,08 € 10.12.2019 20.12.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0374/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Kominárske služby - Marek Hlaváčik 34986278 264,00 € 10.12.2019 20.12.2019 Marta Kováčová Faktúra
0041/19 Objednávame u Vás zdravot. pomôcky v predpokladanej hodnote 166,08 € Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Unizdrav Prešov 36515388 166,08 € 09.12.2019 10.12.2019 Mgr. Janka Sviteková Riaditeľ Objednávka
DFB0370/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Kooperativa poistovna a.. 0296 13,30 € 06.12.2019 18.12.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0368/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Koliba Trade, s.r.o. 46436961 150,84 € 06.12.2019 18.12.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0369/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Magna Energia 35743565 2 476,97 € 06.12.2019 18.12.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFS0002/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Dr.Max 44 s.r.o. 47685310 763,69 € 06.12.2019 23.12.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0367/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 EM-LIFT 36016802 654,00 € 03.12.2019 18.12.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0365/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 21,29 € 30.11.2019 20.12.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0364/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Lunys s.r.o. 36472549 451,13 € 29.11.2019 18.12.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0366/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Ľubomír Úradník - stolárstvo 33293538 1 650,00 € 29.11.2019 18.12.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0363/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 34,20 € 29.11.2019 18.12.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0360/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Koliba Trade, s.r.o. 46436961 113,44 € 28.11.2019 03.12.2019 Marta Kováčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »