Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0341/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 45,40 € 13.11.2019 18.11.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0343/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Magna Energia 35743565 5,75 € 13.11.2019 18.11.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0342/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Altex Juraj Jergel 32230265 1 906,80 € 13.11.2019 18.11.2019 Marta Kováčová Faktúra
0034/19 Objednávame u Vás drevený obklad stien s dodávkou materiálu, nátery v predpokladanej hodnote 1650 € Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Ľubomír Úradník - stolárstvo 33293538 1 650,00 € 11.11.2019 12.11.2019 Mgr. Janka Sviteková Riaditeľ Objednávka
0035/19 Objednávame u Vás kladenie ker. obkladu okolo kuch. linky s dodaním materiálu v predpokladanej hodnote 334 € Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Ján Sojka 33922047 334,00 € 11.11.2019 12.11.2019 Mgr. Janka Sviteková Riaditeľ Objednávka
0036/19 objednávame u Vás kladenie keramického obkladu s dodaním materiálu v predpokladanej hodnote 1472 € Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Ján Sojka 33922047 1 472,00 € 11.11.2019 12.11.2019 Mgr. Janka Sviteková Riaditeľ Objednávka
DFB0337/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Ekronn s.r.o. 46615946 57,00 € 11.11.2019 18.11.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0336/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Koliba Trade, s.r.o. 46436961 154,45 € 11.11.2019 18.11.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0335/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 118,66 € 11.11.2019 18.11.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0338/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 614,76 € 11.11.2019 18.11.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0339/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 HSQ Slovakia 36745758 1 023,48 € 11.11.2019 18.11.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0334/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 24,91 € 07.11.2019 15.11.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0333/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 41,21 € 07.11.2019 15.11.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0332/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Magna Energia 35743565 2 476,97 € 07.11.2019 15.11.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0330/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 KIA ORA 36207551 66,50 € 07.11.2019 15.11.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0331/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Eset 31333532 62,94 € 07.11.2019 15.11.2019 Marta Kováčová Faktúra
0037/19 Objednávame u Vás pracovné oblečenie a pracovnú obuv v predpokladanej hodnote 1023,48 € Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 HSQ Slovakia 36745758 1 023,48 € 06.11.2019 12.11.2019 Mgr. Janka Sviteková Riaditeľ Objednávka
DFB0328/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Str.vodárenská prevádzková spoločnosť 36644030 349,46 € 04.11.2019 14.11.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0329/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Doxx - Stravné lístky 36391000 375,30 € 04.11.2019 14.11.2019 Marta Kováčová Faktúra
0038/19 Objednávame u Vás audit HACCP v predpokladanej hodnote 66,50 € Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 KIA ORA 36207551 66,50 € 01.11.2019 15.11.2019 Mgr. Janka Sviteková Riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »