Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0309/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 SK Forest s.r.o. 36636118 459,00 € 21.10.2019 25.10.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0308/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Unizdrav Prešov 36515388 953,50 € 21.10.2019 25.10.2019 Marta Kováčová Faktúra
0028/19 Objednávame u Vás palivové drevo v predpokladanej hodnote 459 € Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 SK Forest s.r.o. 36636118 459,00 € 17.10.2019 22.10.2019 Mgr. Janka Sviteková Riaditeľ Objednávka
0029/19 Objednávame u Vás zdrav, pomôcky v predpokladanej hodnote 953,50 € Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Unizdrav Prešov 36515388 953,50 € 17.10.2019 22.10.2019 Mgr. Janka Sviteková Riaditeľ Objednávka
DFB0306/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 26,09 € 16.10.2019 22.10.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0305/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 38,83 € 16.10.2019 22.10.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0307/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Polomský Peter, Ing. 36873799 71,71 € 16.10.2019 22.10.2019 Marta Kováčová Faktúra
0027/19 Objednávame u Vás čistenie kanalizácie v predpokladanej hodnote 149,50 € Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Technické služby Valaská 50623654 149,50 € 15.10.2019 22.10.2019 Mgr. Janka Sviteková Riaditeľ Objednávka
DFB0304/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Oľga Petrovičová 43633757 66,39 € 14.10.2019 22.10.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0303/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Koliba Trade, s.r.o. 46436961 183,93 € 14.10.2019 22.10.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0301/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 78,16 € 14.10.2019 22.10.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0300/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 413,46 € 14.10.2019 22.10.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0302/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 IReSoft Brno 26297890 489,98 € 14.10.2019 22.10.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0340/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Magna Energia 35743565 -1 271,68 € 14.10.2019 18.11.2019 Marta Kováčová Faktúra
0026/19 Objednávame u Vás servis PC a tlačiarni v predpokladanej hodnote 71,71€ Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Polomský Peter, Ing. 36873799 71,71 € 09.10.2019 22.10.2019 Mgr. Janka Sviteková Riaditeľ Objednávka
DFB0299/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Koliba Trade, s.r.o. 46436961 193,87 € 07.10.2019 22.10.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0298/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Banchem, s.r.o. 36227901 475,13 € 07.10.2019 22.10.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0296/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Poradca podnikatela s.r.o 31592503 279,00 € 07.10.2019 22.10.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0322/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Poradca podnikatela s.r.o 31592503 279,30 € 07.10.2019 29.10.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0292/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Dušan Smädo - DDD 34989544 240,00 € 03.10.2019 22.10.2019 Marta Kováčová Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »