Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0290/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Magna Energia 35743565 -1 557,88 € 11.09.2019 22.10.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0253/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Tatra Akadémia 36558117 80,00 € 10.09.2019 26.09.2019 Marta Kováčová Faktúra
0020/19 Objednávame u Vás sušičku prádla + doprava, montáž, zaučenie v predpokladanej hodnote 4530 € Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 EM Colsunting,spol.s.r.o 36028932 4 530,00 € 05.09.2019 06.09.2019 Mgr. Janka Sviteková Riaditeľ Objednávka
0021/19 Objednávame u Vás elektroinštalačné práce v predpokladanej hodnote 279 € Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Rončák Stanislav 35311801 279,00 € 05.09.2019 14.09.2019 Mgr. Janka Sviteková Riaditeľ Objednávka
DFB0255/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Magna Energia 35743565 2 476,97 € 05.09.2019 26.09.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0249/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 EDEN Ján Machovič 34789871 28,80 € 03.09.2019 26.09.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0250/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Noves 17074860 133,20 € 03.09.2019 26.09.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0251/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Noves 17074860 298,74 € 03.09.2019 26.09.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0254/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 337,95 € 03.09.2019 26.09.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0265/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Ekon - perfekt 31394434 168,00 € 03.09.2019 26.09.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0240/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 15,45 € 30.08.2019 05.09.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0241/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 22,51 € 30.08.2019 26.09.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0248/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 JASPI s.r.o. 45725241 852,74 € 30.08.2019 26.09.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0252/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Koliba Trade, s.r.o. 46436961 117,54 € 30.08.2019 26.09.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0242/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Ryba Košice 17147522 56,01 € 30.08.2019 26.09.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0243/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 27,30 € 30.08.2019 26.09.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0258/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Koliba Trade, s.r.o. 46436961 117,54 € 30.08.2019 26.09.2019 Marta Kováčová Faktúra
DFB0245/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Lunys s.r.o. 36472549 218,56 € 28.08.2019 26.09.2019 Marta Kováčová Faktúra
0019/19 Objednávame u Vás brikety v predpokladanej hodnote 852,74 € Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 JASPI s.r.o. 45725241 852,74 € 27.08.2019 06.09.2019 Mgr. Janka Sviteková Riaditeľ Objednávka
DFB0233/19 Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Ján Sojka 33922047 690,00 € 22.08.2019 26.08.2019 Marta Kováčová Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »