| DFB0144/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
127,21 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
3,00 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Pozana Meat |
50909142 |
|
201,78 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Slovak Telecom a.s. |
00357639 |
|
37,33 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Slovak Telecom a.s. |
00357639 |
|
136,74 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Slovak Telecom a.s. |
00357639 |
|
0,76 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
služby BOZP, PO |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Oľga Petrovičová |
43633757 |
|
100,00 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
1,77 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
104,27 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Lunys s.r.o. |
36472549 |
|
732,05 € |
03.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Magna Energia |
35743565 |
|
2 716,44 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
kancelárske potreby, papier |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
ADDY Slovakia s.r.o. |
37201379 |
|
311,79 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
111,52 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
1,77 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
526,12 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
462,72 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
128,86 € |
27.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
výmena osviežovačov |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
ILLE papier - service SK |
36226947 |
|
52,30 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
služba |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Rovnane consulting,s.r.o. |
36695351 |
|
405,90 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
školenie |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
27,09 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
oprava výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
EM-LIFT |
36016802 |
|
1 168,50 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
revízia |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
SISEP-PVP |
31640451 |
|
196,80 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Pozana Meat |
50909142 |
|
189,65 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
3,00 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
prezutie pneumatik |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Patrik Zemko pneuservis |
41864727 |
|
70,00 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
147,56 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
1,77 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
529,03 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
307,87 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
11,54 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
