| DFB0160/26 |
poplatok za internet |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
SanyNet s.r.o. |
57057605 |
|
25,00 € |
01.07.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
poradenstvo v oblasti ISO |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Rovnane consulting,s.r.o. |
36695351 |
|
400,00 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Magna Energia |
35743565 |
|
2 598,39 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
seminár |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu vs |
5126477 |
|
79,00 € |
29.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
oprava satelitného príjmača |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Peter Latinák |
41817516 |
|
188,00 € |
27.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
1,89 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
63,69 € |
25.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
seminár |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Proeko inštitut vzdelavan |
0061 |
|
98,00 € |
22.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Banchem, s.r.o. |
36227901 |
|
959,47 € |
22.05.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
dokumentácia HACCP |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Patrik Podušel - SANIELIT |
40500594 |
|
480,00 € |
19.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
revízia EPS |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Avalon EDC s.r.o. |
45928596 |
|
398,52 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
4,58 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
dopravné na audit |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Patrik Podušel - SANIELIT |
40500594 |
|
70,50 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
výmena pneumatik |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Marian Medveď |
37200186 |
|
50,00 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
51,33 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
1,89 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
166,79 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
3,00 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Slovak Telecom a.s. |
00357639 |
|
43,65 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Slovak Telecom a.s. |
00357639 |
|
0,18 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Slovak Telecom a.s. |
00357639 |
|
123,00 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Magna Energia |
35743565 |
|
595,30 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
kuchynské potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Gastromania CZ s.r.o. |
28654684 |
|
115,40 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Pozana Meat |
50909142 |
|
125,75 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Pozana Meat |
50909142 |
|
246,94 € |
07.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Magna Energia |
35743565 |
|
2 598,39 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
náplň do lekárničiek |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Unizdrav Prešov |
36515388 |
|
160,50 € |
06.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
internetové služby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
SanyNet s.r.o. |
57057605 |
|
25,00 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
1,89 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
142,77 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
