| DFB0359/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
gastro Amálka s.r.o. |
55172032 |
|
156,10 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
set, paplón s vankúšom |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Sféra Slovakia s.r.o. |
46188100 |
|
987,80 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
1 026,88 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
zdrav. pomôcky |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Unizdrav Prešov |
36515388 |
|
981,70 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
energetický audit |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Energy System Group |
36056774 |
|
8 088,00 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
revízia |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
EM-LIFT |
36016802 |
|
187,56 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
8,62 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
kuchynské potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Eurogastrop, s.r.o. |
44137761 |
|
939,50 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
revízia |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
HP kontrol |
36622419 |
|
132,48 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Internet Mall Slovakia |
35950226 |
|
602,50 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
396,06 € |
18.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Pozana Meat |
50909142 |
|
150,50 € |
18.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Pozana Meat |
50909142 |
|
350,19 € |
18.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
motorová kosačka |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
HSQ Slovakia |
36745758 |
|
774,90 € |
18.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
čistenie komínového prieduchu |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Kominárske služby - Marek Hlaváčik |
34986278 |
|
264,00 € |
18.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Magna Energia |
35743565 |
|
954,86 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
652,59 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
2,00 € |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
tovar |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
b2b partner |
44413467 |
|
900,72 € |
13.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Slovak Telecom a.s. |
00357639 |
|
133,74 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Slovak Telecom a.s. |
00357639 |
|
31,73 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
revízia EPS |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Avalon EDC s.r.o. |
45928596 |
|
342,00 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
zber odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
COR WASTE |
47323493 |
|
20,00 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
revízia |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Signal Centrum |
32227825 |
|
209,15 € |
08.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Magna Energia |
35743565 |
|
1 442,64 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
EDEN Ján Machovič |
34789871 |
|
75,00 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
gastro Amálka s.r.o. |
55172032 |
|
224,45 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
tovar |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Jaroma - Miroslav Šikloši |
17957109 |
|
46,53 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Lunys s.r.o. |
36472549 |
|
893,74 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
565,80 € |
31.10.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
