Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0144/25 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 127,21 € 13.06.2025 19.06.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0143/25 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 O2 Slovakia 35848863 3,00 € 12.06.2025 19.06.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0141/25 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Pozana Meat 50909142 201,78 € 10.06.2025 13.06.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0140/25 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 37,33 € 06.06.2025 12.06.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0139/25 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 136,74 € 06.06.2025 12.06.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0138/25 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 0,76 € 06.06.2025 12.06.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0142/25 služby BOZP, PO Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Oľga Petrovičová 43633757 100,00 € 06.06.2025 19.06.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0134/25 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 1,77 € 03.06.2025 13.06.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0133/25 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 104,27 € 03.06.2025 13.06.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0132/25 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Lunys s.r.o. 36472549 732,05 € 03.06.2025 19.06.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0137/25 elektrická energia Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Magna Energia 35743565 2 716,44 € 02.06.2025 12.06.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0136/25 kancelárske potreby, papier Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 ADDY Slovakia s.r.o. 37201379 311,79 € 02.06.2025 12.06.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0128/25 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 111,52 € 27.05.2025 29.05.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0127/25 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 1,77 € 27.05.2025 29.05.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0131/25 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 526,12 € 27.05.2025 29.05.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0130/25 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 462,72 € 27.05.2025 29.05.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0129/25 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 128,86 € 27.05.2025 29.05.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0125/25 výmena osviežovačov Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 ILLE papier - service SK 36226947 52,30 € 22.05.2025 27.05.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0124/25 služba Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Rovnane consulting,s.r.o. 36695351 405,90 € 22.05.2025 27.05.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0126/25 školenie Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Seminaria, s.r.o. 26426218 27,09 € 22.05.2025 27.05.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0122/25 oprava výťahu Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 EM-LIFT 36016802 1 168,50 € 19.05.2025 22.05.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0121/25 revízia Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 SISEP-PVP 31640451 196,80 € 19.05.2025 22.05.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0123/25 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Pozana Meat 50909142 189,65 € 16.05.2025 27.05.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0118/25 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 O2 Slovakia 35848863 3,00 € 14.05.2025 21.05.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0117/25 prezutie pneumatik Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Patrik Zemko pneuservis 41864727 70,00 € 14.05.2025 21.05.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0120/25 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 147,56 € 14.05.2025 21.05.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0119/25 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 1,77 € 14.05.2025 21.05.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0116/25 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 529,03 € 12.05.2025 16.05.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0115/25 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 307,87 € 12.05.2025 16.05.2025 Marta Kováčová Faktúra
DFB0114/25 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 11,54 € 12.05.2025 16.05.2025 Marta Kováčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 »