| DFB0153/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Banchem, s.r.o. |
36227901 |
|
550,85 € |
25.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
0,90 € |
25.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
56,81 € |
25.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Pozana Meat |
50909142 |
|
94,62 € |
25.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Pozana Meat |
50909142 |
|
152,26 € |
25.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Enviconsult, s.r.o. |
31604528 |
|
48,00 € |
25.05.2020 |
|
|
27.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
19,98 € |
19.05.2020 |
|
|
22.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
318,58 € |
19.05.2020 |
|
|
22.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
39,60 € |
19.05.2020 |
|
|
22.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
215,32 € |
19.05.2020 |
|
|
22.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
77,74 € |
14.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
54,53 € |
14.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
0,90 € |
14.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Doxx - Stravné lístky |
36391000 |
|
352,32 € |
14.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Magna Energia |
35743565 |
|
557,60 € |
14.05.2020 |
|
|
22.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Slovak Telecom a.s. |
00357639 |
|
20,33 € |
11.05.2020 |
|
|
18.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Slovak Telecom a.s. |
00357639 |
|
41,87 € |
11.05.2020 |
|
|
18.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
COR WASTE |
47323493 |
|
20,00 € |
11.05.2020 |
|
|
18.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Magna Energia |
35743565 |
|
2 092,46 € |
11.05.2020 |
|
|
18.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0137/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
ILLE papier - service SK |
36226947 |
|
49,54 € |
11.05.2020 |
|
|
18.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Lunys s.r.o. |
36472549 |
|
627,43 € |
11.05.2020 |
|
|
18.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
74,21 € |
11.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
TETTO Detva |
36635600 |
|
769,45 € |
11.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Pro Auto Team |
47183543 |
|
47,00 € |
04.05.2020 |
|
|
15.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
448,40 € |
04.05.2020 |
|
|
18.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Stred.vodarenska spol.a.s |
0213 |
|
1 474,34 € |
30.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
0,90 € |
30.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
72,42 € |
30.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
16,84 € |
30.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0120/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
62,52 € |
30.04.2020 |
|
|
15.05.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
