| DFB0042/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
253,80 € |
19.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
552,17 € |
19.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
0,90 € |
18.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
20,69 € |
18.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
46,22 € |
18.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Magna Energia |
35743565 |
|
1 711,25 € |
18.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica |
37986635 |
|
39,00 € |
18.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Slovak Telecom a.s. |
00357639 |
|
22,27 € |
07.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Slovak Telecom a.s. |
00357639 |
|
40,06 € |
07.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
33,37 € |
07.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
COR WASTE |
47323493 |
|
20,00 € |
07.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Banchem, s.r.o. |
36227901 |
|
657,94 € |
07.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
EDEN Ján Machovič |
34789871 |
|
34,20 € |
07.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
0,90 € |
05.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
76,76 € |
05.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
438,18 € |
05.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Magna Energia |
35743565 |
|
2 092,46 € |
05.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
EM-LIFT |
36016802 |
|
160,68 € |
05.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Pozana Meat |
50909142 |
|
88,92 € |
05.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Lunys s.r.o. |
36472549 |
|
369,74 € |
05.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Pozana Meat |
50909142 |
|
213,10 € |
05.02.2020 |
|
|
19.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Doxx - Stravné lístky |
36391000 |
|
352,32 € |
29.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
68,53 € |
28.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
88,43 € |
28.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
0,90 € |
28.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
IReSoft Brno |
26297890 |
|
503,19 € |
23.01.2020 |
|
|
30.01.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
EDEN Ján Machovič |
34789871 |
|
34,20 € |
23.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
10,19 € |
23.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
3,52 € |
23.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0011/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
231,94 € |
23.01.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
