Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0094/24 elektrická energia Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Magna Energia 35743565 2 250,84 € 11.04.2024 18.04.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0096/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 54,57 € 11.04.2024 18.04.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0095/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 419,45 € 11.04.2024 18.04.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0087/24 elektrická energia Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Magna Energia 35743565 1 442,64 € 09.04.2024 17.04.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0093/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 50,40 € 09.04.2024 17.04.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0092/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 92,64 € 09.04.2024 17.04.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0091/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 320,65 € 09.04.2024 17.04.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0086/24 užívanie IS Cygnus Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 IReSoft Brno 26297890 654,12 € 09.04.2024 17.04.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0090/24 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 33,66 € 08.04.2024 17.04.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0089/24 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 133,74 € 08.04.2024 17.04.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0088/24 čistenie kanalizácie Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Technické služby Valaská 50623654 447,30 € 08.04.2024 17.04.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0085/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 144,53 € 04.04.2024 17.04.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0083/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 1,73 € 04.04.2024 17.04.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0082/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 113,76 € 04.04.2024 17.04.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0081/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Lunys s.r.o. 36472549 740,19 € 31.03.2024 17.04.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0080/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 108,24 € 26.03.2024 29.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0079/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 1,73 € 26.03.2024 29.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0075/24 služby BOZP.PO Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Oľga Petrovičová 43633757 300,00 € 21.03.2024 26.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0076/24 antidekub. pomôcky Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Unizdrav Prešov 36515388 119,00 € 21.03.2024 26.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0078/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Pozana Meat 50909142 90,94 € 21.03.2024 29.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0077/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Pozana Meat 50909142 294,38 € 21.03.2024 29.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0074/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 374,44 € 18.03.2024 22.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0073/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 167,16 € 18.03.2024 22.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0072/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 36,00 € 18.03.2024 22.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0071/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Inmedia, spol. s.r.o. 36019208 477,49 € 18.03.2024 22.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0069/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 158,16 € 14.03.2024 20.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0068/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 1,73 € 14.03.2024 20.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0067/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Penam slovakia a.s. 36283576 128,17 € 14.03.2024 20.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0070/24 revízia výťahu Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 EM-LIFT 36016802 187,56 € 14.03.2024 20.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0065/24 Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 sneko Juraj Šnek 45463786 41,00 € 12.03.2024 19.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
1 2 3 4 »