| DFB0331/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
EM-LIFT |
36016802 |
|
156,84 € |
19.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0330/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
104,16 € |
14.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0325/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Orion Trade s.r.o. |
36540773 |
|
399,09 € |
14.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Noves-Invest, s.r.o. |
36181731 |
|
354,52 € |
14.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0326/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
372,79 € |
14.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0329/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Pozana Meat |
50909142 |
|
206,12 € |
14.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0328/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Pozana Meat |
50909142 |
|
332,27 € |
14.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0308/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Lunys s.r.o. |
36472549 |
|
622,11 € |
12.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0322/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Slovak Telecom a.s. |
00357639 |
|
20,30 € |
08.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0321/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Slovak Telecom a.s. |
00357639 |
|
75,00 € |
08.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0320/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Slovak Telecom a.s. |
00357639 |
|
0,88 € |
08.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0318/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Szelec Attila |
10901795 |
|
336,82 € |
08.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0319/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
IReSoft Brno |
26297890 |
|
503,19 € |
08.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0312/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
33,97 € |
08.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0316/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
COR WASTE |
47323493 |
|
20,00 € |
08.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0315/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Magna Energia |
35743565 |
|
2 092,46 € |
08.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0314/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
EDEN Ján Machovič |
34789871 |
|
23,94 € |
08.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0313/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Styk servis |
36040436 |
|
211,14 € |
08.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0324/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
577,67 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0323/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
245,04 € |
08.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0309/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
SK Forest s.r.o. |
36636118 |
|
597,00 € |
05.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0311/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Ján Sojka |
33922047 |
|
1 579,00 € |
01.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0310/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Ján Sojka |
33922047 |
|
3 350,00 € |
01.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0307/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
112,12 € |
30.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0306/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
38,06 € |
30.09.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0303/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Banchem, s.r.o. |
36227901 |
|
526,36 € |
29.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0305/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
0,90 € |
28.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0304/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
98,31 € |
28.09.2020 |
|
|
01.10.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0302/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
AMA electronic v.o.s |
31588531 |
|
258,60 € |
24.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0301/20 |
|
Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
117,05 € |
22.09.2020 |
|
|
29.09.2020 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
