| DFB0282/26 |
oprava schodiska |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
SSK STAV s.r.o. |
56230788 |
|
2 222,00 € |
28.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
682,33 € |
25.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
595,92 € |
25.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
82,47 € |
25.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
záhradnické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Kvety.sk s.r.o. |
36641715 |
|
415,73 € |
25.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
deratizácia objektu |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
51660199 |
|
282,90 € |
25.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
online školenie |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Europska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. |
46582339 |
|
130,00 € |
23.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
745,32 € |
22.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
1,89 € |
22.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
118,38 € |
22.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
43,36 € |
22.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
174,35 € |
16.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
3,00 € |
11.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
STK + emisná kontrola |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
PORTAS, spl.s.r.o. |
36029289 |
|
143,41 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
oprava auta |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Autoservis - Marián Tóth |
48039209 |
|
848,70 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Slovak Telecom a.s. |
00357639 |
|
123,00 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Slovak Telecom a.s. |
00357639 |
|
27,46 € |
07.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Lunys s.r.o. |
36472549 |
|
510,69 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
438,78 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0261/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
36019208 |
|
57,73 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
1,89 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Penam slovakia a.s. |
36283576 |
|
135,00 € |
03.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Magna Energia |
35743565 |
|
-1 636,01 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0260/26 |
poplatok za internet |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
SanyNet s.r.o. |
57057605 |
|
25,00 € |
02.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Magna Energia |
35743565 |
|
2 598,39 € |
01.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
901,56 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
901,65 € |
01.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Pozana Meat |
50909142 |
|
281,21 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
Pozana Meat |
50909142 |
|
256,49 € |
31.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
| DFB0259/26 |
pracovné oblečenie + odev |
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka |
00632317 |
HSQ Slovakia |
36745758 |
|
2 035,65 € |
27.08.2026 |
|
|
11.09.2026 |
Marta Kováčová |
|
Faktúra |
