Slovak Telecom a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telecom a.s.
  • IČO: 00357639
  • Adresa: Bajkalská 28, 82513 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0424/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 0,28 € 10.01.2024 30.01.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0423/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 37,13 € 10.01.2024 30.01.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0422/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 129,95 € 10.01.2024 30.01.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0035/24 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 133,74 € 09.02.2024 17.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0034/24 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 33,13 € 09.02.2024 17.02.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0061/24 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 0,30 € 11.03.2024 19.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0060/24 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 31,21 € 08.03.2024 19.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0059/24 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 133,74 € 11.03.2024 19.03.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0090/24 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 33,66 € 08.04.2024 17.04.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0089/24 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 133,74 € 08.04.2024 17.04.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0130/24 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 133,74 € 10.05.2024 16.05.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0129/24 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 40,84 € 10.05.2024 16.05.2024 Marta Kováčová Faktúra
DFB0385/22 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 22,38 € 09.01.2023 03.02.2023 Marta Kováčová Faktúra
DFB0384/22 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 1,13 € 09.01.2023 03.02.2023 Marta Kováčová Faktúra
DFB0383/22 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 84,00 € 09.01.2023 03.02.2023 Marta Kováčová Faktúra
DFB0029/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 21,02 € 15.02.2023 22.02.2023 Marta Kováčová Faktúra
DFB0028/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 84,00 € 15.02.2023 22.02.2023 Marta Kováčová Faktúra
DFB0026/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 0,40 € 15.02.2023 22.02.2023 Marta Kováčová Faktúra
DFB0053/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 84,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Marta Kováčová Faktúra
DFB0052/23 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 00632317 Slovak Telecom a.s. 00357639 22,12 € 13.03.2023 17.03.2023 Marta Kováčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »