Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0014/24 Domovy zvonček 6ks-2,99€; spolu:22,93€ Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 All eshop s.r.o. 54215455 0,00 € 16.02.2024 21.02.2024 Objednávka
0012/24 Posteľ s pevným roštom 97,2x207,2 s čelo, 360,-; Komoda na kolieskach na zamykanie 200x127x50-350,-€; Matrac GRAND PLUS T3- s nepremokavým poťahom 200x90 výška 15cm -190,-€; Spolu: 900,-€ Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Hamanax-Ján Haluška 32227507 0,00 € 15.02.2024 16.02.2024 Objednávka
0013/24 STRONG WIDE MAXI – Kancelárska skriňa so 4 policami, 1945/1200/420 mm;Množstvo: 2 cena spolu:639,60€ Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 FF Conculting s.r.o. 44182333 0,00 € 15.02.2024 16.02.2024 Objednávka
0011/24 koleno 50/87 2ks-1,17€; koleno 50/60 2ks-1,17€; HT presuvka 2ks-3,67€; HT rúra DN50/500HTEM 1ks-1,16€; atď...spolu: 9,55€ Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 PVEK-Miloš Kollárik 32224460 0,00 € 12.02.2024 16.02.2024 Objednávka
DFB0081/24 internet pobočka P. Maša Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 O2 Slovakia Bratislava 35848863 26,50 € 07.02.2024 16.02.2024 Anna Kanošová Faktúra
0009/24 Opráva práčky:-výmena ND, kontrola el.bezpečnosti,atď...spolu:572,-€ Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 MIELE s.r.o. 35872161 0,00 € 06.02.2024 09.02.2024 Objednávka
0010/24 zimná zmes do ostrekovačov 30,24€ Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Jozef Vírus - Autoservis Jovi 54846714 0,00 € 06.02.2024 14.02.2024 Objednávka
DFB0073/24 pohonné hmoty Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Slovnaft a.s. 31322832 168,94 € 05.02.2024 16.02.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0075/24 vyúčtovanie elektrická energia Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 1 036,68 € 05.02.2024 16.02.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0074/24 online seminár - Novela postupov účtovania od 1.1.2024 Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Asociácia vzdelávania samosprávy 31938434 41,00 € 05.02.2024 16.02.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0069/24 čaj multivitamínový Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 373,18 € 02.02.2024 16.02.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0068/24 FIX internet Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 O2 Slovakia Bratislava 35848863 192,00 € 02.02.2024 16.02.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0059/24 elektrická energia Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 1 467,24 € 01.02.2024 16.02.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0058/24 elektrická energia Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 91,02 € 01.02.2024 16.02.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0061/24 telekomunikačné služby Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 SlovakTelekom a.s. 35763469 76,52 € 01.02.2024 16.02.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0066/24 dodávka tepla Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 BASTAV s.r.o. 31696830 5 100,00 € 01.02.2024 16.02.2024 Anna Kanošová Faktúra
0008/24 Predný diel /brána/ o š400xd650xv260cm Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Maritom S.C. 120165225 0,00 € 31.01.2024 02.02.2024 Objednávka
DFB0048/24 teplovzdorné rukavice Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Marmiton 75478731 23,39 € 31.01.2024 09.02.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0054/24 vypúšťanie odpadovej vody do ČOV Pohorelá Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Obec Pohorelá 00313696 14,08 € 31.01.2024 10.02.2024 Anna Kanošová Faktúra
DFB0053/24 kancelársky materiál Zariadenie sociálnych služieb Čemerica 00632325 Lyreco CE 35958120 204,72 € 31.01.2024 16.02.2024 Anna Kanošová Faktúra
1 2 3 4 »