| 0096/26 |
Vývoz odpadových vôd fekálnym vozidlom z ČOV pobočka Pohorelská Maša a dovoz 3m3 očkovacieho kalu z ČOV Valaská na aktiváciu ČOV BDČ 6 umiestnenú v ZPB, Hlavná 802/42, 976 71 Šumiac |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Knapčok Štefan, s.r.o. |
53928351 |
|
710,00 € |
09.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0095/26 |
Odstránenie nedostatkov po kontrole TI BB a.s. Na zariadení vzduchotechniky kuchyne v budove ZSS Čemerica, Pohorelská Maša |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Proreel.s.r.o. |
54086558 |
|
1 489,71 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0097/26 |
Odstránenie havarijného stavu na odd.A |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
HELPSTAV s r.o. |
56102747 |
|
0,00 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0094/26 |
servis vysokozdvižného zariadenia |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
HYDRAULICKÉ RUKY s.r.o. |
47689951 |
|
0,00 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0091/26 |
Čistiace prostriedky: rukavice gumové, sklad.papierové utierky, saponát na umyvanie radu |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Lyreco CE |
35958120 |
|
566,05 € |
28.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0092/26 |
Tablety do umývačky, mopset, tabletky do umývačky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Lyreco CE |
35958120 |
|
446,66 € |
28.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0093/26 |
Oprava PC a inštalácia |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MMJ Invest s.r.o. |
36764361 |
|
0,00 € |
28.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0375/26 |
mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
259,14 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0374/26 |
mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
470,70 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0376/26 |
vajcia |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Rimgal spol. s.r.o. |
36022152 |
|
171,60 € |
27.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0088/26 |
Samolepky na odpadkové koše SK |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
20,54 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0089/26 |
Ariel Professional S1 prací prostriedok 20L, N5 Additive Finilizácia 20L/22kg, D11 Additive Odmasťovanie 20L/20kg, A10 Additive Alkalizácia 20L/28kg |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
1 089,48 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0090/26 |
Tyčový vlhkomer a teplomer Agreto HFM II dlžka sondy 100cm.
Zálohovú platbu uhradiť v plnej výške zálohovej faktúry. |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slnečná farma s.r.o. |
44745761 |
|
602,20 € |
26.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0373/26 |
čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
1 089,48 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0382/26 |
samolepky na odpadkové koše |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
20,54 € |
26.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0087/26 |
Popisné číslo |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
JURASHKO s.r.o. |
56977778 |
|
42,50 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0372/26 |
internet ZPB Červená Skala, mobilné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
56,17 € |
25.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0381/26 |
popisné číslo |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
JURASHKO s.r.o. |
56977778 |
|
42,50 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0366/26 |
plot - plotové pole, stĺpiky, bránka, svorky, objimky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
OBI Slovakia Bratislava |
48258946 |
|
1 105,12 € |
22.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0367/26 |
terasová záhradná súprava, záhradné stoličky , záhradný stôl |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MOBELIX BB |
2021893797 |
|
1 138,17 € |
22.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
