| 0089/25 |
Pracie prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
SupportCrew s.r.o. |
17146194 |
|
0,00 € |
10.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0087/25 |
Úprava a prepojenie strojov na novú sústavu TN-S v priestoroch kuchyne ZSS Čemerica podľa CP zo dňa 05.06.2025 v celkovej úhrade 1650,25€ s DPH |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
JEEL s.r.o. |
36058572 |
|
1 650,25 € |
06.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0086/25 |
Revízie el.zariadení a bleskozvodov podľa CP zo dňa 30.05.2025 v celkovej sume: 874,53 s DPH |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
JEEL s.r.o. |
36058572 |
|
874,53 € |
04.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0088/25 |
Abrazívum na pieskovanie: 1ks- 10,20€; Pieskovacia pištoľ s nádobou a pieskovacím materiálom: 1ks-25,60€; Spolu k úhrade: 41,35€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
UDERMAN s.r.o |
47485353 |
|
41,35 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0357/25 |
pieskovacia pištoľ , abrazívum na pieskovanie |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
UDERMAN s.r.o |
47485353 |
|
41,35 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
pohonné hmoty |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
51,83 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0084/25 |
Prípojka telefónnej linky do kancelárie Hospodárka-prevádzkarka podľa Montážneho listu č.100625 v celkovej úhrade: 435,75€. Nie je platca DPH. |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Vlasta Šifferová - CONEX |
43440797 |
|
435,75 € |
02.06.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0328/25 |
výkon činnosti zodpovednej osoby pre ochrane osobných údajov dotknutých osôb |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
výmena pneumatik na OMV |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jozef Vírus - Autoservis Jovi |
54846714 |
|
207,75 € |
31.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0082/25 |
Vodoinštalačný materiál podľa fa č.251000041 v celkovej sume: 404,55€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
PVEK-Miloš Kollárik |
32224460 |
|
404,55 € |
30.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0083/25 |
Za odobratý tovar z predajne stavebným v Heľpe podľa výdajky č.V25/2922 spolu k úhrade 81,60€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Zikorn - Zibrík Pavol |
14154366 |
|
81,60 € |
30.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0085/25 |
Rozličný tovar podľa Fa č.20250046 v celkovej sume 505,24€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Helgas s.r.o. |
52813207 |
|
505,24 € |
30.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0324/25 |
výmena platových dverí pri vstupe do kancelárií |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
TOP - MONT SK s.r.o. |
44660821 |
|
1 474,03 € |
30.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0080/25 |
Posudok a prevádzkový poriadok - Bremená: 1ks- 275,80€; Posúdenie psychickej záťaže: 229,70€; Spolu:505,50€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Haspo.sk s.r.o. |
51267918 |
|
505,50 € |
29.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0081/25 |
Kancelárske potreby: náboje:1ks-4,28€; kanc.spony:1ks-4,20€; korekčná páska:10ks-21,40€; toner:1ks-81,88€; atď...spolu:351,69€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Lyreco CE |
35958120 |
|
351,69 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0317/25 |
kuchynská sprcha s otočným kohútikom |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
F&S INTERNATIONAL |
05521076 |
|
170,83 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0078/25 |
Kuchynská sprcha s otočným kohútikom a 2 zmiešavacím ventilmi 1ks-162,36€; Spolu k úhrade: 170,83€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
F&S INTERNATIONAL |
05521076 |
|
170,83 € |
28.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0079/25 |
Zváranie kuchynského dresu |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
KOVHRON s.r.o. |
36618641 |
|
0,00 € |
28.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0316/25 |
uloženie drobného stavebného odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Obec Pohorelá |
00313696 |
|
150,00 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
rozbor odpadových vôd z ČOV |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
83,53 € |
26.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
