| 0089/20 |
perník 240 ks - 21,12 € |
Domov sociálnych služieb Pohorelá |
00632325 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
0,00 € |
27.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0088/20 |
odvoz KO |
Domov sociálnych služieb Pohorelá |
00632325 |
Babeľová Anna |
46049665 |
|
0,00 € |
26.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0087/20 |
umývačka riadu Beko, chladnička Gorenie - 459,20 € |
Domov sociálnych služieb Pohorelá |
00632325 |
DATART BB |
35792621 |
|
0,00 € |
25.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0086/20 |
Disinfekto 5 l - 20 ks, Deo form 5 l - 18 ks, rukavice jdnr. 10 bal - spolu - 514,17 € |
Domov sociálnych služieb Pohorelá |
00632325 |
D H Komlet |
44130287 |
|
0,00 € |
20.05.2020 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0085/20 |
jednorázové rukavice 5 bal, prac.kožené rukavice 12 párov - 57,36 € |
Domov sociálnych služieb Pohorelá |
00632325 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY |
40604471 |
|
0,00 € |
19.05.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0084/20 |
potravinárska vazelína 1 ks - 31,58 € |
Domov sociálnych služieb Pohorelá |
00632325 |
Gastromarket Tatry s.r.o. |
44733135 |
|
0,00 € |
14.05.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0293/20 |
vazelína potravinárska |
Domov sociálnych služieb Pohorelá |
00632325 |
Gastromarket Tatry s.r.o. |
44733135 |
|
31,58 € |
14.05.2020 |
|
|
20.05.2020 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0292/20 |
mlieko a mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb Pohorelá |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
306,73 € |
14.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0291/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb Pohorelá |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
417,97 € |
14.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0290/20 |
mrazená zelenina , hydinové mäso |
Domov sociálnych služieb Pohorelá |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
146,06 € |
14.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0083/20 |
guma klobúková 650 m, guma prádlová 200 m, niť 20 ks, bažec 20ks, zips 41 ks - 221,04 € |
Domov sociálnych služieb Pohorelá |
00632325 |
Peter Matula |
41522036 |
|
0,00 € |
13.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0289/20 |
odvoz kalov z ČOV pobočka P. Maša |
Domov sociálnych služieb Pohorelá |
00632325 |
Ing. Jozef Baran BARTRANS s.r.o. |
50627520 |
|
507,60 € |
13.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0082/20 |
mat |
Domov sociálnych služieb Pohorelá |
00632325 |
Ing. Jozef Baran BARTRANS s.r.o. |
50627520 |
|
0,00 € |
12.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0288/20 |
zber a odvoz komunálneho odpadu |
Domov sociálnych služieb Pohorelá |
00632325 |
BRANTNER GEMER s.r.o. |
36021211 |
|
315,07 € |
12.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0287/20 |
zber papiera |
Domov sociálnych služieb Pohorelá |
00632325 |
BRANTNER GEMER s.r.o. |
36021211 |
|
35,04 € |
12.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0079/20 |
mat |
Domov sociálnych služieb Pohorelá |
00632325 |
Ing. Jozef Baran BARTRANS s.r.o. |
50627520 |
|
0,00 € |
11.05.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0080/20 |
felál |
Domov sociálnych služieb Pohorelá |
00632325 |
Ing. Jozef Baran BARTRANS s.r.o. |
50627520 |
|
0,00 € |
11.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0081/20 |
janka |
Domov sociálnych služieb Pohorelá |
00632325 |
PVEK-Miloš Kollárik |
32224460 |
|
0,00 € |
11.05.2020 |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0283/20 |
chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb Pohorelá |
00632325 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
40,86 € |
10.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0282/20 |
chlieb a pečivo |
Domov sociálnych služieb Pohorelá |
00632325 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
58,85 € |
10.05.2020 |
|
|
26.05.2020 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
