Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0089/20 perník 240 ks - 21,12 € Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 0,00 € 27.05.2020 28.05.2020 Objednávka
0088/20 odvoz KO Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Babeľová Anna 46049665 0,00 € 26.05.2020 26.05.2020 Objednávka
0087/20 umývačka riadu Beko, chladnička Gorenie - 459,20 € Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 DATART BB 35792621 0,00 € 25.05.2020 25.05.2020 Objednávka
0086/20 Disinfekto 5 l - 20 ks, Deo form 5 l - 18 ks, rukavice jdnr. 10 bal - spolu - 514,17 € Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 D H Komlet 44130287 0,00 € 20.05.2020 25.05.2020 Objednávka
0085/20 jednorázové rukavice 5 bal, prac.kožené rukavice 12 párov - 57,36 € Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Ľubomír Ilavský CATCHKEY 40604471 0,00 € 19.05.2020 21.05.2020 Objednávka
0084/20 potravinárska vazelína 1 ks - 31,58 € Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Gastromarket Tatry s.r.o. 44733135 0,00 € 14.05.2020 19.05.2020 Objednávka
DFB0293/20 vazelína potravinárska Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Gastromarket Tatry s.r.o. 44733135 31,58 € 14.05.2020 20.05.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0292/20 mlieko a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 INMEDIA 36019208 306,73 € 14.05.2020 26.05.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0291/20 potraviny Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 INMEDIA 36019208 417,97 € 14.05.2020 26.05.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0290/20 mrazená zelenina , hydinové mäso Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 INMEDIA 36019208 146,06 € 14.05.2020 26.05.2020 Anna Kanošová Faktúra
0083/20 guma klobúková 650 m, guma prádlová 200 m, niť 20 ks, bažec 20ks, zips 41 ks - 221,04 € Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Peter Matula 41522036 0,00 € 13.05.2020 14.05.2020 Objednávka
DFB0289/20 odvoz kalov z ČOV pobočka P. Maša Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Ing. Jozef Baran BARTRANS s.r.o. 50627520 507,60 € 13.05.2020 26.05.2020 Anna Kanošová Faktúra
0082/20 mat Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Ing. Jozef Baran BARTRANS s.r.o. 50627520 0,00 € 12.05.2020 14.05.2020 Objednávka
DFB0288/20 zber a odvoz komunálneho odpadu Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 BRANTNER GEMER s.r.o. 36021211 315,07 € 12.05.2020 26.05.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0287/20 zber papiera Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 BRANTNER GEMER s.r.o. 36021211 35,04 € 12.05.2020 26.05.2020 Anna Kanošová Faktúra
0079/20 mat Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Ing. Jozef Baran BARTRANS s.r.o. 50627520 0,00 € 11.05.2020 13.05.2020 Objednávka
0080/20 felál Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Ing. Jozef Baran BARTRANS s.r.o. 50627520 0,00 € 11.05.2020 14.05.2020 Objednávka
0081/20 janka Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 PVEK-Miloš Kollárik 32224460 0,00 € 11.05.2020 14.05.2020 Objednávka
DFB0283/20 chlieb a pečivo Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 40,86 € 10.05.2020 26.05.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0282/20 chlieb a pečivo Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Miroslav Juhás - MIVE Pek 30190762 58,85 € 10.05.2020 26.05.2020 Anna Kanošová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »