| 0198/24 |
Skrutkovač 7diel.červ.elektrikársky:1ks-10,50€; Bateria umyvadlová stojankova:1ks-19.95€; Sporič krátky cierny:1ks-2,25€;atď...spolu:102,-€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
PVEK-Miloš Kollárik |
32224460 |
|
102,00 € |
30.12.2024 |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0904/24 |
materiál na opravy |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
PVEK-Miloš Kollárik |
32224460 |
|
102,00 € |
30.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0903/24 |
drobný nákup - fólia, savo, farby, čajník, riedidlo, varechy, soľ posypová a pod. |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Helgas s.r.o. |
52813207 |
|
440,68 € |
30.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0888/24 |
zemiaky čistené varené |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
TERNO real estate s.r.o. |
50020188 |
|
153,60 € |
30.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0889/24 |
zelenina a ovocie |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
BELSPOL s.r.o. |
53959671 |
|
334,67 € |
30.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0896/24 |
voda ZPB Pohorelá |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
312,35 € |
30.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0197/24 |
Fólia:1ks-3,-;zakrývacia fólia 4x5:1ks-1,-; čajník:1ks-12,-;predĺžovací kábel:1ks-17,50;páska sťahovacia:1ks-7,-; atď...spolu:440,68€€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Helgas s.r.o. |
52813207 |
|
440,68 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0886/24 |
zelenina a ovocie |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
BELSPOL s.r.o. |
53959671 |
|
198,62 € |
20.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0887/24 |
cukrárenské výrobky - zákusky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Ing. Jozef Baran BARTRANS s.r.o. |
50627520 |
|
750,50 € |
20.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0885/24 |
chlieb a pečivo |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
736,57 € |
20.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0880/24 |
zemiaky čistené varené |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
TERNO real estate s.r.o. |
50020188 |
|
138,00 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0876/24 |
čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
2 063,02 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0875/24 |
poskytovanie stravy pre klientov |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Spoločenský dom Závadka Bc. Zuzana Bartošíková |
44779356 |
|
5 733,00 € |
19.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0878/24 |
mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
36326615 |
|
122,54 € |
19.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0877/24 |
mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
36326615 |
|
479,16 € |
19.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0882/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
329,75 € |
19.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0881/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
317,59 € |
19.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0879/24 |
mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
118,20 € |
19.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0196/24 |
Ariel Professional S1:3ks-95,50€; ARIEL Prof.S3:4ks-141,61€;Odmastťovanie 20l/20kg:2ks-184,21€; Lenor Professional S2:4ks-69,64; atď...spolu:2063,02€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
2 063,02 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0874/24 |
energetický audit |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
SMARTES s.r.o. |
52667588 |
|
3 480,00 € |
18.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
