| 0146/24 |
Oprava výfuku: materiál na opravu 140,-; drobný materiál 10,-; práca 130,-; Spolu:280,-s DPH |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jozef Vírus - Autoservis Jovi |
54846714 |
|
280,00 € |
10.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0681/24 |
odvoz komunálneho odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
BRANTNER GEMER s.r.o. |
36021211 |
|
376,80 € |
10.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0688/24 |
mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
36326615 |
|
411,71 € |
10.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0687/24 |
mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
36326615 |
|
188,70 € |
10.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0689/24 |
mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
378,56 € |
10.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0686/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
675,68 € |
10.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0685/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
279,15 € |
10.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0683/24 |
chlieb a pečivo |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
480,53 € |
10.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0682/24 |
chlieb a pečivo |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
74,63 € |
10.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0143/24 |
kamenivo fr.4/8mm 3,980 t x 10,10=48,24€; doprava 1 otč 28,-=33,60€; Spolu:81,84€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Transtav s.r.o. |
36783633 |
|
81,84 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0144/24 |
Vykonanie kontroly, opravy prenosných hasiacich prístrojov a kontrolu požiarných vodovodov v objektoch: Hlavná budova Pohorelská Maša,pobočka PM, pobočka Pohorelá+réžia; Spolu:254,-€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Stanislav Bonk |
45305978 |
|
254,00 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0145/24 |
Mop kapsový Master 40cm Light 100ks-4,39; Spolu:439,-€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
D H Komlet |
44130287 |
|
439,00 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0680/24 |
mopy kapsové |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
D H Komlet |
44130287 |
|
439,00 € |
09.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0679/24 |
kontrola, opravy prenosných hasiacich prístrojov a kontrola požiarnych vodovodov |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Stanislav Bonk |
45305978 |
|
254,00 € |
09.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0728/24 |
prenájom rohoží |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
44,95 € |
09.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFK0008/24 |
stavebný dozor na stavbe "Realizácia novostavby Zariadenia podporovaného bývania Červená Skala" |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
PROGRES & PROSPERITY s.r.o. |
52227952 |
|
2 998,70 € |
09.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0670/24 |
zelenina a ovocie |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
BELSPOL s.r.o. |
53959671 |
|
630,35 € |
07.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0678/24 |
internet pobočka P. Maša |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
O2 Slovakia Bratislava |
35848863 |
|
26,50 € |
07.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0142/24 |
Realizácia servisnej prehliadky zdvíhacieho zariadenia na vozidle Ford Custom AA487DF: cena 300,- Eur |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
HCS SLOVAKIA s.r.o. |
46920633 |
|
300,00 € |
04.10.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0669/24 |
voda hlavná budova |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
554,04 € |
04.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
