| DFB0668/24 |
voda pobočka Pohorelská Maša |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
156,41 € |
04.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0667/24 |
mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
36326615 |
|
473,15 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0666/24 |
mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
36326615 |
|
224,72 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0665/24 |
mrazená zelenina , hydinové mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
278,69 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0664/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
376,26 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0663/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
679,04 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0660/24 |
materiál na bežnú údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
PVEK-Miloš Kollárik |
32224460 |
|
87,92 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0677/24 |
pohonné hmoty |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
133,83 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0661/24 |
servisná prehliadka OMV Škoda Rapid a TK,EK |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
AUTO PARK BREZNO s.r.o. |
47859474 |
|
670,73 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0684/24 |
Fix internet |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
O2 Slovakia Bratislava |
35848863 |
|
192,00 € |
02.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0673/24 |
mobilné siete - dáta, hlas |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
O2 Slovakia Bratislava |
35848863 |
|
82,80 € |
02.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0676/24 |
vyúčtovanie elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
710,08 € |
02.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0140/24 |
Additive Alkalizácia 20L/28kg:6ks-77,69€; Additive Odmasťovanie 20L/2okg: 1ks-184,21€; Ariel Professional S1 ptací prostriedok 20L:3ks-79,59€; ARIEL Prof.S3:1ks-141,61€; Lenor Professional S2: 2ks-58,04€; Spolu:12176,76€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
1 217,76 € |
01.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0659/24 |
plyn hlavná budova |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
48,00 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0658/24 |
plyn ZPB Pohorelá |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
198,00 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0657/24 |
plyn pob. P. Maša |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
826,00 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0656/24 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
SlovakTelekom a.s. |
35763469 |
|
73,57 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0674/24 |
zber, preprava a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
COR Waste s.r.o. |
47323493 |
|
60,00 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0672/24 |
elektrická energia ZPB |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
91,02 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0671/24 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
1 467,24 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
