| DFB0639/24 |
mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
36326615 |
|
359,65 € |
26.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0638/24 |
mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
36326615 |
|
243,66 € |
26.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0641/24 |
čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
497,18 € |
26.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0640/24 |
mrazená zelenina , hydinové mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
263,83 € |
26.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0637/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
399,77 € |
26.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0636/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
385,45 € |
26.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0633/24 |
oprava elektroinštalácie v kotolni hlavnej budovy ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Proreel.s.r.o. |
54086558 |
|
8 975,99 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0648/24 |
odvoz odpadu z ČOV |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
THK, s.r.o. |
36017299 |
|
1 242,92 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0635/24 |
servis ČOV hlavná budova |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
ASIO-SK |
36368075 |
|
1 104,00 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0132/24 |
Odkladacia mapa s 3chlopňami:2ks-24,74€; batérie Energizer Max Plus AAA:1ks-29,13€;Batérie Energizer Mac Plus AA:1ks-29,13;guľôčkové pero :1ks-5,70€; guľôčkové pero Spoko:4ks-20,52€; atď...spolu:374,26€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Lyreco CE |
35958120 |
|
374,26 € |
24.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0133/24 |
Pokrytie oddelení WIFI signálom: lišta elektroinštalačná z PVC;montáž kábla FTP,STP,UTP;konfigurácia LAN siete; servisné práce; sada káblov...cena celkom 1155,99€; |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MMJ Invest s.r.o. |
36764361 |
|
1 155,99 € |
24.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0134/24 |
BANN tekutá pasta do dávk.5 l:1ks-11,40€; VIKI fresh 14kg prášok na pranie:20ks-24,29€; Spolu: 497,30€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Banchem s.r.o. |
36227901 |
|
497,30 € |
24.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0632/24 |
dezinfekčné oleje |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
PeXem s.r.o. |
54430909 |
|
1 857,12 € |
24.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0131/24 |
Dezinfekčný olej Verbena :8x164,70=1317,60€ bez DPH; Spotrebný materiá 2x ročné 80,-€bez DPH;údržba: 7 prístrojov 2x ročne /150,-€; PX BOX atomizer: 267,50€;Spolu:1857,12€ s DPH |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
PeXem s.r.o. |
54430909 |
|
1 857,12 € |
23.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0631/24 |
zelenina a ovocie |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
BELSPOL s.r.o. |
53959671 |
|
703,70 € |
23.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0130/24 |
Kondela Botníková skriňa, buk MARINA NEW 1ks-157,41€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Andrea Shop |
36277151 |
|
0,00 € |
20.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0628/24 |
granulované čaje |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
373,20 € |
20.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0630/24 |
chlieb a pečivo |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
90,94 € |
20.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0629/24 |
chlieb a pečivo |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
522,88 € |
20.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0623/24 |
mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
36326615 |
|
556,36 € |
19.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
