| DFB0873/24 |
pohonné hmoty |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
121,91 € |
17.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0870/24 |
plechová garáž |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
FPHU Taurustal Ludwik Gocal |
PL7371124651 |
|
1 404,00 € |
16.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0872/24 |
zelenina a ovocie |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
BELSPOL s.r.o. |
53959671 |
|
250,44 € |
16.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0866/24 |
mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
36326615 |
|
80,55 € |
12.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0869/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
441,17 € |
12.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0868/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
241,22 € |
12.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0867/24 |
mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
36326615 |
|
283,39 € |
12.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0851/24 |
poštovné |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
ShipEx Logistic s.r.o. |
07491310 |
|
27,33 € |
11.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0864/24 |
chlieb a pečivo |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
419,55 € |
10.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0863/24 |
odvoz komunálneho odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
BRANTNER GEMER s.r.o. |
36021211 |
|
368,76 € |
10.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0858/24 |
kapusta, zemiakly |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
TERNO real estate s.r.o. |
50020188 |
|
120,34 € |
10.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0865/24 |
kapusta, zemiakly |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
TERNO real estate s.r.o. |
50020188 |
|
120,34 € |
10.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0195/24 |
ROBOT VIVAX RM71800WH 129,-€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
AKTON sro. Brezno |
46372351 |
|
129,00 € |
09.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0850/24 |
robot VIVAX |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
AKTON sro. Brezno |
46372351 |
|
129,00 € |
09.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0862/24 |
zelenina a ovocie |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
BELSPOL s.r.o. |
53959671 |
|
268,63 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0861/24 |
preprava klientov - Lučenec |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MAJK |
36011801 |
|
448,20 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0857/24 |
zelenina a ovocie |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
BELSPOL s.r.o. |
53959671 |
|
268,63 € |
09.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0871/24 |
šatníkové skrine |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
651,90 € |
05.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0846/24 |
mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
36326615 |
|
188,84 € |
05.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0845/24 |
bravčová pečeň |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
36326615 |
|
18,65 € |
05.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
