| 0164/24 |
Bosch MFW45020 1ks-99,-€; Spolu: 99,-€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
2Traders CZ s.r.o. |
27592421 |
|
99,00 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0747/24 |
pohonné hmoty |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
188,16 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0757/24 |
vyúčtovanie elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
984,07 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0743/24 |
elektrická energia ZPB |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
91,02 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0742/24 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
1 467,24 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0751/24 |
vydanie certifikátu o overení meradla - tlak krvi |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovenská legál.metrolog. |
37954521 |
|
25,56 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0754/24 |
dodávka tepla |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
BASTAV s.r.o. |
31696830 |
|
5 100,00 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0756/24 |
maslo |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
399,75 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0748/24 |
zelenina a ovocie |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
BELSPOL s.r.o. |
53959671 |
|
635,57 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0755/24 |
kontrola komínových telies, dymovodov |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Marek Hlaváčik kominár.sl |
34986278 |
|
379,92 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0746/24 |
zemný plyn hlavná budova |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
48,00 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0745/24 |
zemný plyn pobočka P. Maša |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
826,00 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0744/24 |
zemný plyn ZPB |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
198,00 € |
04.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0750/24 |
mobilné siete - dáta, hlas |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
O2 Slovakia Bratislava |
35848863 |
|
82,80 € |
03.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0749/24 |
Fix internet |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
O2 Slovakia Bratislava |
35848863 |
|
192,00 € |
02.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0159/24 |
zvýrazňovač 1ks-5,90e;priemyselné pero 2ks-4,40€;diár denný 1ks-7,98€;stol kalendár 25ks-3,35€;atď..spolu:182,51 |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Lyreco CE |
35958120 |
|
182,51 € |
31.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0162/24 |
Pravidelná kontrola kominových telies, dymovodov na základe vyhl.MV SR 401/2007 Zb.z. 2ks-189,96€; Spolu:379,92€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Marek Hlaváčik kominár.sl |
34986278 |
|
379,92 € |
31.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0734/24 |
bavlnené posteľné obliečky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
1 789,20 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0712/24 |
pracie prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
1 217,76 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0733/24 |
stolička čierna |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Lyreco CE |
35958120 |
|
297,94 € |
31.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
