| DFB0849/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
398,51 € |
05.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0848/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
272,60 € |
05.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0847/24 |
mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
17,80 € |
05.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0883/24 |
internet pobočka P. Maša |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
O2 Slovakia Bratislava |
35848863 |
|
26,50 € |
05.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0856/24 |
voda pobočka P. Maša |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
130,03 € |
05.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0855/24 |
voda hlavná budova |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
446,62 € |
05.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0844/24 |
nábytok do kancelárie |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Hamanax-Ján Haluška |
32227507 |
|
894,00 € |
05.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0842/24 |
interiérové žalúzie |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
M-TECH group s.r.o. |
46318852 |
|
288,34 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0194/24 |
Strava pre prijímateľov soc.služieb od 1.-15.12.2024 spolu:5733,-€strava od 16.-31.12.2024 spolu: 5926,20€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Spoločenský dom Závadka Bc. Zuzana Bartošíková |
44779356 |
|
11 659,20 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0843/24 |
prenájom rohoží |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
49,39 € |
04.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0840/24 |
tepovanie - kreslá, gauč |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Mária Ťažká |
54929903 |
|
354,00 € |
03.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0838/24 |
pohonné hmoty |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
149,52 € |
03.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0841/24 |
vyúčtovanie elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
1 206,80 € |
03.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0860/24 |
rozbor odpadových vôd z ČOV |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
58,69 € |
03.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0839/24 |
nábytok do kancelárie |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Hamanax-Ján Haluška |
32227507 |
|
2 070,00 € |
03.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0834/24 |
elektrická energia ZPB |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
91,02 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0833/24 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
1 467,24 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0837/24 |
Fix internet |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
O2 Slovakia Bratislava |
35848863 |
|
192,00 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0829/24 |
dodávka tepla |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
BASTAV s.r.o. |
31696830 |
|
5 100,00 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0859/24 |
maslo |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
220,91 € |
02.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
