| DFB0722/24 |
odborné prehliadky plynových zariadení |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Ing. Ivan Slivka -revíz. |
33921440 |
|
490,00 € |
29.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0157/24 |
START 007- plechová dvojgaráž 6x5 m (s deliacou stenou vo vnútri) spolu:1404,-€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
FPHU Taurustal Ludwik Gocal |
PL7371124651 |
|
1 404,00 € |
28.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0721/24 |
zelenina a ovocie |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
BELSPOL s.r.o. |
53959671 |
|
629,42 € |
28.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0156/24 |
Tepovanie Pobočka Pohorelská Maša: malý gauč-50,--60,-€; veľká sedačka s vankušmi 50,--60,-€; Spolu: cca 250,-€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Mária Ťažká |
54929903 |
|
250,00 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0710/24 |
Nexen pneumatiky na OMV Peugeot |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
A.R.S. spol s.r.o. |
31560270 |
|
238,00 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0709/24 |
barum penumatiky - zimné |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
A.R.S. spol s.r.o. |
31560270 |
|
257,00 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0720/24 |
Seminár - Povinnosti mzdárov v IV. kvartáli roku 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
24.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0717/24 |
mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
36326615 |
|
239,29 € |
24.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0716/24 |
mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
36326615 |
|
386,50 € |
24.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0719/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
281,25 € |
24.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0718/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
543,23 € |
24.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0715/24 |
mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
153,45 € |
24.10.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0153/24 |
Jersey plachta EXCLUSIVE bežová 90x200cm:72ks-7,905€; Jersey plachta EXCLUSIVE kré,pvá 90x200cm:80ks-7,905€;Jersey plachta EXCLUSIVE svetlohnedá 90x200cm:71ks-7,905€;Jersey plachta EXCLUSIVE svetlomodrá 90x200cm:17ks-6,545€; Spolu:1874,09€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
1 874,09 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0154/24 |
Bavlnené obliečky DANIELA béžové:35ks-12,78€; Bavlnené obliečky DANIELA modré:35ks-12,78€;Bavlnené obliečky DANIELA vínové:35ks-12,78€;Bavlnené obliečky DANIELA zelené:35ks-12,78€; Spolu:1789,20€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
1 789,20 € |
22.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0151/24 |
Odborné prehliadky, skúšky, servis plynové zariadenia spolu:490,-€; |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Ing. Ivan Slivka -revíz. |
33921440 |
|
490,00 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0155/24 |
Odporné prehliadky a skúšky tlakových zariadení, spolu: 299,-€; |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Ing. Ivan Slivka -revíz. |
33921440 |
|
299,00 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0152/24 |
Nákup HP Pro Desk 600 G5 SFF i5 9500 3.0GHz,PC 16GB DDR4/256GB SSD,WIN 11PRO:5ks-291,33€; HP EliteBook 850 G6 Core i5 836U 1.6GHz 15,6FHD,8GB RAM/256 SSD WIN11:1ks-442,32€;Spolu:1898,95€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MMJ Invest s.r.o. |
36764361 |
|
1 898,95 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0708/24 |
pokrytie oddelení WIFI signálom |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MMJ Invest s.r.o. |
36764361 |
|
1 155,99 € |
21.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0713/24 |
štrk na posypanie dvora v zime |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Transtav s.r.o. |
36783633 |
|
81,84 € |
21.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0714/24 |
oprava výfuku na OMV Peugeot |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jozef Vírus - Autoservis Jovi |
54846714 |
|
280,00 € |
21.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
