| DFB0817/24 |
mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
36326615 |
|
275,30 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0816/24 |
mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
36326615 |
|
187,03 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0820/24 |
vajcia |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Rimgal spol. s.r.o. |
36022152 |
|
185,10 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0819/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
332,66 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0818/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
423,42 € |
28.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0192/24 |
Šatníková skriňa Elanor I (dub sonoma):3ks-217.30€; Spolu:651,90€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
651,90 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0815/24 |
montáž prístrešku na balkón |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Ján Mak, MJ-CONSTRUCTS |
45603707 |
|
1 423,00 € |
27.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0804/24 |
servis - zmäkčovanie vody v UK |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Danum s.r.o. |
36824933 |
|
501,65 € |
27.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
stravné poukážky - KZ sociálny fond |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Up Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
7 469,46 € |
27.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0814/24 |
materiál na striešku |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Ján Mak, MJ-CONSTRUCTS |
45603707 |
|
2 388,48 € |
26.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0797/24 |
kreslo Cuba modrá 2 kusy |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Kancelária SK s.r.o. |
50345460 |
|
296,28 € |
25.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0191/24 |
Lyreco kompatibilný laserový toner HP 85A(CE285AD),čiern, 2 kusy:2ks-26,37€; kancelársky papier Lyreco Budget:5ks-28,25€; atď...spolu:1131,34€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Lyreco CE |
35958120 |
|
1 131,34 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0190/24 |
Kostým mix:25ks-0,70;špirál.mix:10ks-0,60;niť 1000:14ks-1,30; niť 5000:3ks-1,50; atď...spolu:161,80€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Peter Matula |
41522036 |
|
161,80 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0807/24 |
čalúnené kreslo |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
FreePort |
44165684 |
|
142,09 € |
25.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0812/24 |
skupinová supervízia |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Mgr. Henrieta Demeter Ibos |
42107261 |
|
323,30 € |
25.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0813/24 |
materiál do šijárne - oprava odevov |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Peter Matula |
41522036 |
|
161,80 € |
25.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0803/24 |
zelenina a ovocie |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
BELSPOL s.r.o. |
53959671 |
|
607,99 € |
25.11.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0188/24 |
Dámska fleecová mikina Ardon veľ.L:1ks-16,06 dámska fleecová mikina Ardon veľ.L:1ks-16,06€; Dámska fleecová mikina:4ks-16,06 pracovná členková obuv:1ks-20,55;Laserový toner: 1ks-42,56; Kompatibilný laserový toner:1ks-43,28€; Kompatibilný laserový toner:1k |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Lyreco CE |
35958120 |
|
294,28 € |
22.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0189/24 |
Výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby ,,Stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov kuchyne ZSS Čemerica" 1030,-€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Ing.Jozef Hebeň |
42002281 |
|
1 030,00 € |
22.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0810/24 |
konferenčný stolík |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Kondela s.r.o. |
36409154. |
|
53,99 € |
22.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
