| DFB0707/24 |
zelenina a ovocie |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
BELSPOL s.r.o. |
53959671 |
|
678,74 € |
21.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0706/24 |
chlieb a pečivo |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
542,13 € |
20.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0705/24 |
chlieb a pečivo |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
94,67 € |
20.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0150/24 |
Manažérska stolička Antares Edge, čierna:1ks-297,94€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Lyreco CE |
35958120 |
|
297,94 € |
17.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0698/24 |
skladacie mini schody dvojstupňové |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Emporo |
44562195 |
|
58,08 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0697/24 |
pohonné hmoty |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
160,09 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0704/24 |
nerezový kohútik pre varnice Onpira |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
A.T. Shop s.r.o-onpira.sk |
26374757 |
|
22,15 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0702/24 |
mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
36326615 |
|
354,54 € |
17.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0701/24 |
mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
36326615 |
|
382,47 € |
17.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0703/24 |
mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
218,58 € |
17.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0700/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
524,19 € |
17.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0699/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
456,33 € |
17.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0149/24 |
Nerezový kohútik pre varnice Onpira G 3/8":1ks-14,16€; Spolu+doprava: 22,15€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
A.T. Shop s.r.o-onpira.sk |
26374757 |
|
22,15 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0148/24 |
Skladacie mini-schodíky, dvojstupňové, výška 450mm:1ks-58,08€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
|
58,08 € |
15.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0695/24 |
výkon recertifikačného auditu |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
QECON spol. s.r.o. |
36059587 |
|
600,00 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0696/24 |
cukrárenské výrobky - zákusky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Ing. Jozef Baran BARTRANS s.r.o. |
50627520 |
|
240,00 € |
15.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0694/24 |
zelenina a ovocie |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
BELSPOL s.r.o. |
53959671 |
|
600,17 € |
14.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0693/24 |
vydanie certifikátu o overení meradla ČOV |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovenská legál.metrolog. |
37954521 |
|
531,84 € |
14.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0147/24 |
Tonery HP laserový 106A:2ks-85,12€;Kompatibilný laserový toner HP 26x(CF226x):1ks-43,28; Kompatibilný laserový toner HP 26A:1ks-33,28€; Spolu:194,02€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Lyreco CE |
35958120 |
|
194,02 € |
11.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0690/24 |
vyúčtovanie plyn hlavná budova |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
7,32 € |
11.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
