| DFB0656/24 |
telekomunikačné služby |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
SlovakTelekom a.s. |
35763469 |
|
73,57 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0674/24 |
zber, preprava a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
COR Waste s.r.o. |
47323493 |
|
60,00 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0672/24 |
elektrická energia ZPB |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
91,02 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0671/24 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
1 467,24 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0675/24 |
dohľad nad pracovnými podmienkami PZS |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Haspo.sk s.r.o. |
51267918 |
|
140,40 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0655/24 |
dodávka tepla |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
BASTAV s.r.o. |
31696830 |
|
5 100,00 € |
01.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0136/24 |
Aku.plotostrih MAKITA DUH507RT: Set obsahuje:plotostrih,1xakumulátor 5Ah a nabíjačku; Spolu:315,-€ s DPH |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Ľubomír Meriač MILTOOLS |
32954808 |
|
315,00 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0137/24 |
DELL klávesnica set KM3322W,KM3322 bezdrôtová klávesnica: 1ks-31,04€;Servisné práce,konfig PC nová,konzultácie:2hod-60,-€; ESET PROTECT EssentialOn-Prem,Antivírový program:9ks-315,36€; Spolu:406,40€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MMJ Invest s.r.o. |
36764361 |
|
406,40 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0138/24 |
Lazurol Gaštan:1ks-40,-;štetec:1ks-4,90; odkvapkavač:1ks-9,-;sieť:2ks-3,-€;meter zvinovací:1ks-2,20€;čajník:1ks-14,50€;SD karta:1ks-10,-€;atď...spolu:300,90€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Helgas s.r.o. |
52813207 |
|
300,90 € |
30.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0139/24 |
Ventil radiat.priamy:2ks-19,916€;ventil rohový:1ks-5,5€;o-krúžok:10ks-2,08€;kábel:10mtr-12,92€;atď...spolu:87,92€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
PVEK-Miloš Kollárik |
32224460 |
|
87,92 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0662/24 |
botníková skriňa |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Andrea Shop |
36277151 |
|
157,41 € |
30.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0642/24 |
krovinorez na živý plot |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Ľubomír Meriač MILTOOLS |
32954808 |
|
315,00 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0650/24 |
vajcia |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Rimgal spol. s.r.o. |
36022152 |
|
167,40 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0647/24 |
zelenina a ovocie |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
BELSPOL s.r.o. |
53959671 |
|
556,53 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0649/24 |
cukrárenské výrobky zákusky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Ing. Jozef Baran BARTRANS s.r.o. |
50627520 |
|
240,00 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0646/24 |
chlieb a pečivo |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
78,09 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0645/24 |
chlieb a pečivo |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
469,82 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0654/24 |
služby ochrany pred požiarmi a BOZP,služby CO |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
RB - BTS spol. s r.o. |
48202371 |
|
105,00 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0652/24 |
bezdrôtová klávesnica, ESET antivírový program, servisné práce |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MMJ Invest s.r.o. |
36764361 |
|
406,40 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0644/24 |
čistiaci a hygienický materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Lyreco CE |
35958120 |
|
2 684,64 € |
30.09.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
