| DFB0788/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
348,28 € |
07.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0762/24 |
mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
188,76 € |
07.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0761/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
779,74 € |
07.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0765/24 |
voda pobočka P. Maša |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
162,06 € |
07.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0764/24 |
voda hlavná budova |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
533,30 € |
07.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0763/24 |
telekomunikačné služby VPN |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
SlovakTelekom a.s. |
35763469 |
|
72,73 € |
07.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0766/24 |
internet pobočka P. Maša |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
O2 Slovakia Bratislava |
35848863 |
|
26,50 € |
07.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0799/24 |
počítače 6 kusov |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MMJ Invest s.r.o. |
36764361 |
|
1 898,92 € |
07.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0166/24 |
Montáž pristrešku:1ks-480,-;montáž krytiny:42m2-336,-;montáž hrebeňa:12bm-4,-montáž záveternej lišty:10bm-4,-;atď...spolu:1423,-€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Ján Mak, MJ-CONSTRUCTS |
45603707 |
|
1 423,00 € |
06.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0167/24 |
Materiál: krytina polykarbonát 10mm číry:35m2-30,20;klampiarske doplnky: 249,98€;strešné príslušenstvo: 32,50 odkvapový systém:119,-; ostatný materiál: 930,- Spolu:2388,48€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Ján Mak, MJ-CONSTRUCTS |
45603707 |
|
2 388,48 € |
06.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0752/24 |
oprava bleskozvodu a uzemnenia na časti budovy administratíva |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Ing.Tomáš Čopjan |
45284423 |
|
9 840,90 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0753/24 |
prenájom rohoží |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
46,22 € |
06.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| 0165/24 |
Autobusová preprava Pohorelská Maša a z Pohorelej-Lúčenec a späť dňa 04.12.2024 235km-1,50€+stojne 3,5 hod.; Spolu: 448,20€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MAJK |
36011801 |
|
448,20 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0163/24 |
Damske nohavice, veľ.38,40,42,44,46: 50ks-17,61€; Spolu: 836,25€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
ON-DESIGN s.r.o |
04434323 |
|
836,25 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0164/24 |
Bosch MFW45020 1ks-99,-€; Spolu: 99,-€ |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
2Traders CZ s.r.o. |
27592421 |
|
99,00 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0747/24 |
pohonné hmoty |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
188,16 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0757/24 |
vyúčtovanie elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
984,07 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0743/24 |
elektrická energia ZPB |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
91,02 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0742/24 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
1 467,24 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0751/24 |
vydanie certifikátu o overení meradla - tlak krvi |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovenská legál.metrolog. |
37954521 |
|
25,56 € |
04.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
