| DFB0223/25 |
pracovná obuv |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Propom s.r.o. |
28114221 |
|
333,20 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
čerpadlo HCP 32GF - do ČOV |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Patrik Bednár - AQUAPUMPS |
46415513 |
|
756,40 € |
23.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
pohonné hmoty |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
39,79 € |
17.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
internet ZPB Pohorelá |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
|
12,30 € |
14.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
chlieb a pečivo |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
410,63 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
doska PMMA číra do ČOV |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
RUBBEX s.r.o. |
47632500 |
|
201,26 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
odvoz komunálneho odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
BRANTNER GEMER s.r.o. |
36021211 |
|
379,82 € |
09.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
paprika zelená |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
TERNO real estate s.r.o. |
50020188 |
|
15,37 € |
07.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
1 636,26 € |
07.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
internet pobočka P. Maša |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
O2 Slovakia Bratislava |
35848863 |
|
27,05 € |
07.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
skrinka s umývadlom, guma ryhovaná |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MERKURY SHOP s.r.o |
51231735 |
|
467,43 € |
07.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
pohonné hmoty |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
180,36 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
vyúčtovanie elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
14,53 € |
03.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
252,07 € |
03.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
540,75 € |
03.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
423,21 € |
03.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Fix internet |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
O2 Slovakia Bratislava |
35848863 |
|
196,80 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
servis zdvíhacieho zariadenie FORD |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
HYDRAULICKÉ RUKY s.r.o. |
47689951 |
|
218,67 € |
02.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
materiál na opravy - zásuvky, záchodové sedatko |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
PVEK-Miloš Kollárik |
32224460 |
|
183,60 € |
02.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
telekomunikačné služby VPN |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
SlovakTelekom a.s. |
35763469 |
|
70,33 € |
02.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
385,99 € |
02.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
295,14 € |
02.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
voda hlavná budova |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
411,44 € |
02.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
voda pobočka P. Maša |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
181,57 € |
02.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
zemný plyn hlavná budova |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
76,00 € |
02.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
zemný plyn ZPB |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
229,00 € |
02.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
zemný plyn pobočka P. Maša |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 211,00 € |
02.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
mobilné siete - dáta, hlas |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
O2 Slovakia Bratislava |
35848863 |
|
93,36 € |
02.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
3 144,97 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
115,76 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
