Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0086/20 pracovná obuv Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 NAJ Martin Bartoš 37705148 44,90 € 10.02.2020 14.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0082/20 pracovná obuv Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Bormis 36747378 141,00 € 07.02.2020 14.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0080/20 materiál na bežnú údržbu Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 PVEK-Miloš Kollárik 32224460 163,60 € 06.02.2020 17.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0081/20 čistiace prostriedky - Clinex, smaccio , Deo form Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 D H Komlet 44130287 158,96 € 06.02.2020 17.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0076/20 uloženie odpadu Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Sekolog spol. s.r.o. 31636314 84,84 € 04.02.2020 17.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0068/20 seminár - Komunikácia a predchádzanie problémového správania u klientov s autizmom Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 A Centrum OZ 31929711 70,00 € 03.02.2020 14.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0067/20 plyn Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 A.En.Slovensko s.r.o. 36399604 872,40 € 03.02.2020 17.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0058/20 odvoz komunálneho odpadu Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Anna Babeľová 46049665 169,60 € 03.02.2020 17.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0070/20 pohonné hmoty Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Slovnaft a.s. 31322832 176,21 € 03.02.2020 17.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0066/20 elektrická energia Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 2 980,36 € 03.02.2020 17.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0065/20 elektrická energia Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 MAGNA ENERGA a.s. 35743565 165,47 € 03.02.2020 17.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0059/20 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 SlovakTelekom a.s. 35763469 90,71 € 03.02.2020 17.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0064/20 služby ochrany pred požiarmi a BOZP,služby CO za január 2020 Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 RB - BTS spol. s r.o. 48202371 105,00 € 03.02.2020 17.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0063/20 dodávka tepla Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 BASTAV s.r.o. 31696830 3 400,00 € 03.02.2020 17.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0056/20 umývačka riadu BEKO DFN 26420 W Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Andrea Shop 36277151 248,40 € 31.01.2020 10.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0053/20 zber, preprava a spracovanie biologicky rozložiteľného kuch. odpadu Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 COR Waste s.r.o. 47323493 20,00 € 31.01.2020 17.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0052/20 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Lyreco CE 35958120 73,48 € 31.01.2020 17.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0046/20 paravany trojkrídolové Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Cardinal 46216413 651,00 € 30.01.2020 14.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0047/20 spracovanie ELO, hlásenia odpadov a výsledkov rozborov vôd za rok 2019 Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Environeo s.r.o 36831654 564,00 € 30.01.2020 17.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0057/20 zdravotnícky materiál Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Hartmann - Rico s.r.o. 31351361 7,30 € 30.01.2020 17.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0045/20 mlieko a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 INMEDIA 36019208 256,28 € 30.01.2020 17.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0044/20 mrazená zelenina , hydinové mäso Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 INMEDIA 36019208 208,08 € 30.01.2020 17.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0043/20 žiarovky Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Ing. Jozef Baran BARTRANS s.r.o. 50627520 10,20 € 28.01.2020 14.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0051/20 vývoz komunálneho odpadu Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Obec Telgárt 313874 134,40 € 28.01.2020 17.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0042/20 potraviny Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 GLOBUS spol. s r.o. 31571697 490,21 € 28.01.2020 17.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0050/20 oprava výťahu Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Dašurie Račáková 3222307 282,62 € 24.01.2020 17.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0041/20 mlieko a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 INMEDIA 36019208 179,99 € 23.01.2020 17.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0040/20 mrazená zelenina a ryby Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 INMEDIA 36019208 77,24 € 23.01.2020 17.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0038/20 oprava plynového zariadenia v pobočke P. Maša Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 Špinder Milan Plynoservis 32854366 130,80 € 22.01.2020 03.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
DFB0039/20 satelit Maxi Domov sociálnych služieb Pohorelá 00632325 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 20,40 € 22.01.2020 14.02.2020 Anna Kanošová Faktúra
1 2 3 »