| DFB0047/26 |
seminár - aktuálne otázky v sociálnej oblasti |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Asociácia vzdelávania samosprávy |
31938434 |
|
705,00 € |
28.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
vykonanie opakovanej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení elektrických |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
|
565,80 € |
28.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
vykonanie opakovanej úradnej skúšky vyhradených technických zariadení elektrických |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
|
369,00 € |
28.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
posúdenie dokumentácie vyhradených technických zariadení elektrických |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
|
258,30 € |
28.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
telefónne aparáty |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
TELCO systems,s.r.o. |
31568114 |
|
63,20 € |
27.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
vyhotovenie tlačiva zameranie adresného bodu na pozemku p.č. 5610/2 v k.ú. Šumiac |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Ing. Ján Fusek -geodetické práce |
50855719 |
|
80,00 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
seminár - stretnutie mzdárov a personalistov na začiatku roku 2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
108,00 € |
22.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
obehové čerpadlo a jeho inštalácia |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
HELPSTAV s r.o. |
56102747 |
|
1 875,39 € |
22.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
kancelársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Lyreco CE |
35958120 |
|
368,74 € |
20.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
KON-RAD spol.s.r.o. |
00684104 |
|
868,04 € |
20.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
dvojdverová šatníková skriňa so zrkadlom |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Nabbi s.r.o. |
47484128 |
|
150,50 € |
16.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
spracovanie výsledkov rozborov vôd rok 2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Environeo s.r.o |
36831654 |
|
246,00 € |
16.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
teplovodný kotol Heizomat, RHK-AK205 |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
BASTAV s.r.o. |
31696830 |
|
1,00 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
zemiaky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
147,00 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
elektronická príručka Slobodný prístup k informáciám |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Ing. Martina Ďurišová-Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
12,00 € |
15.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
oprava motorového vozidla Peugeot |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
VM AUTOSERVIS s.r.o. |
46516611 |
|
648,21 € |
14.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
ovocné granulované nápoje |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
567,05 € |
14.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
poplatok za vypúšťanie vôd do ČOV |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Obec Pohorelá |
00313696 |
|
4,50 € |
13.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
internet ZPB Pohorelá |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovanet a.s. |
35954612 |
|
12,30 € |
12.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
chlieb a pečivo |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
106,97 € |
10.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
chlieb a pečivo |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
30190762 |
|
608,45 € |
10.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
176,53 € |
07.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
409,52 € |
07.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
seminár - Objavte čaro kontingenčných tabuliek a grafov |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Seminaria s r.o. |
26426218 |
|
174,35 € |
06.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
Fix internet |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
O2 Slovakia Bratislava |
35848863 |
|
196,80 € |
02.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
aktualizácia a servis programu ŠJ4 |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
|
68,88 € |
02.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
250,27 € |
02.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
114,17 € |
02.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
elektrická energia |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MAGNA ENERGA a.s. |
35743565 |
|
90,18 € |
01.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
výkon činnosti zodpovednej osoby pre ochrane osobných údajov dotknutých osôb |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
