| DFB0797/24 |
kreslo Cuba modrá 2 kusy |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Kancelária SK s.r.o. |
50345460 |
|
296,28 € |
25.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0807/24 |
čalúnené kreslo |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
FreePort |
44165684 |
|
142,09 € |
25.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0810/24 |
konferenčný stolík |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Kondela s.r.o. |
36409154. |
|
53,99 € |
22.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0796/24 |
umývací stôl s drezom a policou |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
|
536,44 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0786/24 |
pohonné hmoty |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
63,38 € |
18.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0806/24 |
pracovné nohavice |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
ON-DESIGN s.r.o |
04434323 |
|
836,30 € |
15.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0785/24 |
pracovné odevy - tričká |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
REMPO a.s. |
31642489 |
|
319,05 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0777/24 |
drevená stolička štvorcová |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
OBI Slovakia Bratislava |
48258946 |
|
21,49 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0805/24 |
bambusový držiak na uteráky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Sinaj s.r.o. |
54383251 |
|
178,50 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0808/24 |
dvojkreslo |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Kondela s.r.o. |
36409154. |
|
507,00 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0809/24 |
sedací vak |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
EMI-Sabinov |
46726608 |
|
89,00 € |
14.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0775/24 |
stojany PVC |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MIRA OFFICE,s.r.o. |
36761176 |
|
112,32 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0776/24 |
PVC obrusy |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Net Distribution s.r.o. |
06398456 |
|
466,20 € |
13.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0774/24 |
detské posteľné oblečenie |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
ACKO a.s. |
31577148 |
|
55,60 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0773/24 |
výmena pneumati na OMV , nemrznúca zmes |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jozef Vírus - Autoservis Jovi |
54846714 |
|
237,70 € |
12.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0769/24 |
odvoz komunálneho odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
BRANTNER GEMER s.r.o. |
36021211 |
|
566,06 € |
11.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0767/24 |
mlynček na mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
2Traders CZ s.r.o. |
27592421 |
|
99,00 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0768/24 |
posteľné plachty |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
1 874,09 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0758/24 |
špirála na opravu práčky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
KOVHRON s.r.o. |
36618641 |
|
9,00 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0760/24 |
mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
36326615 |
|
206,66 € |
07.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0759/24 |
mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Jakub Ilavský s.r.o. |
36326615 |
|
654,99 € |
07.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0788/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
348,28 € |
07.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0762/24 |
mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
188,76 € |
07.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0761/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
INMEDIA |
36019208 |
|
779,74 € |
07.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0765/24 |
voda pobočka P. Maša |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
162,06 € |
07.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0764/24 |
voda hlavná budova |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36644030 |
|
533,30 € |
07.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0763/24 |
telekomunikačné služby VPN |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
SlovakTelekom a.s. |
35763469 |
|
72,73 € |
07.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0766/24 |
internet pobočka P. Maša |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
O2 Slovakia Bratislava |
35848863 |
|
26,50 € |
07.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0799/24 |
počítače 6 kusov |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
MMJ Invest s.r.o. |
36764361 |
|
1 898,92 € |
07.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
| DFB0752/24 |
oprava bleskozvodu a uzemnenia na časti budovy administratíva |
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica |
00632325 |
Ing.Tomáš Čopjan |
45284423 |
|
9 840,90 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Kanošová |
|
Faktúra |
