PVEK-Miloš Kollárik
Informácie
- Názov: PVEK-Miloš Kollárik
- IČO: 32224460
- Adresa: Pohorelská Maša 83, 97669
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0280/19 | materiál na opravy, žiarovky | Domov sociálnych služieb Pohorelá | 00632325 | PVEK-Miloš Kollárik | 32224460 | 153,00 € | 06.05.2019 | 25.05.2019 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| 0057/19 | elektromateriál 34,24 € | Domov sociálnych služieb Pohorelá | 00632325 | PVEK-Miloš Kollárik | 32224460 | 0,00 € | 31.05.2019 | 06.06.2019 | Vaslík Kálovcová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0060/19 | 2 ks rozvodka, 1 ks koleno 3/4", 1 ks vypínač vodotesný - 8,44 € | Domov sociálnych služieb Pohorelá | 00632325 | PVEK-Miloš Kollárik | 32224460 | 0,00 € | 11.06.2019 | 17.06.2019 | Vaslík Kálovcová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB0349/19 | materiál na bežnú údržbu | Domov sociálnych služieb Pohorelá | 00632325 | PVEK-Miloš Kollárik | 32224460 | 34,24 € | 07.06.2019 | 26.06.2019 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| 0078/19 | materiál | Domov sociálnych služieb Pohorelá | 00632325 | PVEK-Miloš Kollárik | 32224460 | 0,00 € | 11.07.2019 | 11.07.2019 | Vaslík Kálovcová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0079/19 | vložka 50S 1 ks - 14,85, batéria drez. 1 ks - 25,40 sifón drez. 1 ks - 10,80, plavák 2 ks - 11,40, ventil vyp. 2 ks - 23,20, skrutky 150 ks - 7,2 vod.mat. - 16,87 Spolu - 109,72 € | Domov sociálnych služieb Pohorelá | 00632325 | PVEK-Miloš Kollárik | 32224460 | 0,00 € | 10.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Dana Vaslík Kálovcová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB0424/19 | materiál na opravy | Domov sociálnych služieb Pohorelá | 00632325 | PVEK-Miloš Kollárik | 32224460 | 8,44 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| DFB0476/19 | materiál na bežnú údržbu | Domov sociálnych služieb Pohorelá | 00632325 | PVEK-Miloš Kollárik | 32224460 | 109,72 € | 01.08.2019 | 05.09.2019 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| 0109/19 | žiarovky 10 ks, tepelná izolácia 6 m, batéria drezová 1 ks, ventil 2 ks - 50,71 € | Domov sociálnych služieb Pohorelá | 00632325 | PVEK-Miloš Kollárik | 32224460 | 0,00 € | 20.09.2019 | 26.09.2019 | Ing. Dana Vaslík Kálovcová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0138/19 | kartuša 2 ks, žiarovky 24 ks, kábel CYKY 82 m, vypínač 3 ks, zásuvka, rámik, objímka 3 ks, led žiarovky 3 ks, krabica 4 ks, skrinka, istič, 2 ks, svietidlo 5 ks, výtok z batérie - 301,68 € | Domov sociálnych služieb Pohorelá | 00632325 | PVEK-Miloš Kollárik | 32224460 | 0,00 € | 06.11.2019 | 06.11.2019 | Ing. Dana Vaslík Kálovcová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB0679/19 | materiál na údržbu - vodoinštalačný | Domov sociálnych služieb Pohorelá | 00632325 | PVEK-Miloš Kollárik | 32224460 | 50,71 € | 04.11.2019 | 28.11.2019 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| 0153/19 | kľúč 3 ks, vypínač 1 ks, rámik 2 ks, zásuvka 2 ks, ventilátor 1 ks, skrutka 6 ks - spolu 38,74 € | Domov sociálnych služieb Pohorelá | 00632325 | PVEK-Miloš Kollárik | 32224460 | 0,00 € | 10.12.2019 | 10.12.2019 | Ing. Dana Vaslík Kálovcová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB0754/19 | matriál na bežnú údržbu | Domov sociálnych služieb Pohorelá | 00632325 | PVEK-Miloš Kollárik | 32224460 | 301,68 € | 03.12.2019 | 27.12.2019 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| DFB0805/19 | materiál na bežnú údržbu | Domov sociálnych služieb Pohorelá | 00632325 | PVEK-Miloš Kollárik | 32224460 | 38,74 € | 31.12.2019 | 17.02.2020 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| 0005/18 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb Pohorelá | 00632325 | PVEK-Miloš Kollárik | 32224460 | 449,18 € | 18.01.2018 | 25.01.2018 | Vaslík Kálovcová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0016/18 | Domov sociálnych služieb Pohorelá | 00632325 | PVEK-Miloš Kollárik | 32224460 | 163,61 € | 27.02.2018 | 07.03.2018 | Vaslík Kálovcová | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 0019/18 | Domov sociálnych služieb Pohorelá | 00632325 | PVEK-Miloš Kollárik | 32224460 | 24,67 € | 01.03.2018 | 07.03.2018 | Vaslík Kálovcová | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFB0075/18 | materiál na opravu elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb Pohorelá | 00632325 | PVEK-Miloš Kollárik | 32224460 | 449,18 € | 07.02.2018 | 07.03.2018 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| DFB0120/18 | materiál na opravy | Domov sociálnych služieb Pohorelá | 00632325 | PVEK-Miloš Kollárik | 32224460 | 163,60 € | 01.03.2018 | 22.03.2018 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| 0031/18 | Domov sociálnych služieb Pohorelá | 00632325 | PVEK-Miloš Kollárik | 32224460 | 36,80 € | 10.04.2018 | 13.04.2018 | Vaslík Kálovcová | Riaditeľ | Objednávka |