MAGNA ENERGA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 755/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0004/26 | elektrická energia | Zariadenie sociálnych služieb Čemerica | 00632325 | MAGNA ENERGA a.s. | 35743565 | 90,18 € | 01.01.2026 | 06.02.2026 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| DFB0003/26 | elektrická energia | Zariadenie sociálnych služieb Čemerica | 00632325 | MAGNA ENERGA a.s. | 35743565 | 2 774,05 € | 01.01.2026 | 06.02.2026 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| DFB0002/26 | elektrická energia | Zariadenie sociálnych služieb Čemerica | 00632325 | MAGNA ENERGA a.s. | 35743565 | 100,94 € | 01.01.2026 | 06.02.2026 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| DFB0006/25 | elektrická energia | Zariadenie sociálnych služieb Čemerica | 00632325 | MAGNA ENERGA a.s. | 35743565 | 133,06 € | 02.01.2025 | 06.02.2025 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| DFB0005/25 | elektrická energia | Zariadenie sociálnych služieb Čemerica | 00632325 | MAGNA ENERGA a.s. | 35743565 | 3 424,21 € | 02.01.2025 | 06.02.2025 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| DFB0062/25 | elektrická energia | Zariadenie sociálnych služieb Čemerica | 00632325 | MAGNA ENERGA a.s. | 35743565 | 3 424,21 € | 03.02.2025 | 07.01.2026 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| DFB0061/25 | elektrická energia | Zariadenie sociálnych služieb Čemerica | 00632325 | MAGNA ENERGA a.s. | 35743565 | 133,06 € | 03.02.2025 | 07.01.2026 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| DFB0125/25 | elektrická energia ZPB | Zariadenie sociálnych služieb Čemerica | 00632325 | MAGNA ENERGA a.s. | 35743565 | 133,06 € | 01.03.2025 | 07.01.2026 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| DFB0124/25 | elektrická energia | Zariadenie sociálnych služieb Čemerica | 00632325 | MAGNA ENERGA a.s. | 35743565 | 3 424,21 € | 01.03.2025 | 07.01.2026 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| DFB0069/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Zariadenie sociálnych služieb Čemerica | 00632325 | MAGNA ENERGA a.s. | 35743565 | 429,49 € | 03.02.2025 | 07.01.2026 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| DFB0264/25 | elektrická energia | Zariadenie sociálnych služieb Čemerica | 00632325 | MAGNA ENERGA a.s. | 35743565 | 2 643,49 € | 01.05.2025 | 07.01.2026 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| DFB0263/25 | elektrická energia ZPB | Zariadenie sociálnych služieb Čemerica | 00632325 | MAGNA ENERGA a.s. | 35743565 | 101,19 € | 02.05.2025 | 07.01.2026 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| DFB0208/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Zariadenie sociálnych služieb Čemerica | 00632325 | MAGNA ENERGA a.s. | 35743565 | 14,53 € | 03.04.2025 | 07.01.2026 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| DFB0186/25 | elektrická energia | Zariadenie sociálnych služieb Čemerica | 00632325 | MAGNA ENERGA a.s. | 35743565 | 3 144,97 € | 01.04.2025 | 07.01.2026 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| DFB0185/25 | elektrická energia | Zariadenie sociálnych služieb Čemerica | 00632325 | MAGNA ENERGA a.s. | 35743565 | 115,76 € | 01.04.2025 | 07.01.2026 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| DFB0132/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Zariadenie sociálnych služieb Čemerica | 00632325 | MAGNA ENERGA a.s. | 35743565 | 551,26 € | 03.03.2025 | 07.01.2026 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| DFB0331/25 | elektrická energia | Zariadenie sociálnych služieb Čemerica | 00632325 | MAGNA ENERGA a.s. | 35743565 | 101,19 € | 01.06.2025 | 07.01.2026 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| DFB0330/25 | elektrická energia | Zariadenie sociálnych služieb Čemerica | 00632325 | MAGNA ENERGA a.s. | 35743565 | 2 643,49 € | 01.06.2025 | 07.01.2026 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| DFB0274/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Zariadenie sociálnych služieb Čemerica | 00632325 | MAGNA ENERGA a.s. | 35743565 | -246,03 € | 05.05.2025 | 07.01.2026 | Anna Kanošová | Faktúra | ||||
| DFB0498/25 | elektrická energia | Zariadenie sociálnych služieb Čemerica | 00632325 | MAGNA ENERGA a.s. | 35743565 | 2 732,05 € | 01.08.2025 | 07.01.2026 | Anna Kanošová | Faktúra |