| OBJ033/2023 |
chladnička CONCEPT 47 l, farba čierna v hodnote
cca 110,00 € |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
AMA-elektronik s.r.o. |
31588531 |
|
110,00 € |
30.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Ing. Jana Grlická |
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ031/2023 |
čistiace prostriedky v hodnote cca 700,00 € |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
D.H.KOMPLET |
44130287 |
|
700,00 € |
28.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Ing. Jana Grlická |
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ032/2023 |
oprava kotla |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
ELOP Róbert Petrán |
33758115 |
|
300,00 € |
28.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Ing. Jana Grlická |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0099/23 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
Pekáreň u St.Klaus s.r.o. |
47597291 |
|
1 273,17 € |
15.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Mgr. Anna Frgelcová |
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
oprava sprchovej hygienickej stoličky CARINO |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
ARJO-HUMANIC SK s.r.o. |
36679607 |
|
483,24 € |
15.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
Mgr. Anna Frgelcová |
|
Faktúra |
| OBJ030/2023 |
Vypracovanie dokumentácie :
- Kompletný HACCP systém s evidenciami
- Sanitačný program,
- Metrologický program,
- Podklady ku školeniam zamestnancov,
- Potrebné evidencie,
v hodnote 300,00 € |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
HACCPoint s.r.o. |
47204281 |
|
300,00 € |
09.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Ing. Jana Grlická |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0090/23 |
tepelná energia 02/2023 LUNA |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
0398 |
|
6 699,06 € |
09.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Mgr. Anna Frgelcová |
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
vypracovanie HACCP systému a prevádzkového poriadku - stravovacia prevádzka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
COFACO s.r.o. |
52364364 |
|
300,00 € |
09.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Mgr. Anna Frgelcová |
|
Faktúra |
| OBJ029/2023 |
vypracovanie HACCP systému a prevádzkového poriadku - stravovacia prevádzka |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
COFACO s.r.o. |
52364364 |
|
300,00 € |
08.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| OBJ028/2023 |
oprava sprchovacej hydraulickej stoličky v hodnote
cca 500,00 € |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
ARJO-HUMANIC SK s.r.o. |
36679607 |
|
500,00 € |
08.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Ing. Jana Grlická |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0088/23 |
tepelná energia 02/2023 LUNA |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
Veolia Energia Brezno a.s. |
0398 |
|
572,81 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Mgr. Anna Frgelcová |
|
Faktúra |
| OBJ026/2023 |
kancelárske potreby v hodnote cca 500,00 € |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
ADDY Slovakia s.r.o. |
0339 |
|
500,00 € |
07.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Jana Grlická |
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ025/2023 |
údržbársky a ostatný materiál v hodnote
cca 150,00 € |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
Miroslav Šikloši - Jaroma |
17957109 |
|
150,00 € |
07.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Ing. Jana Grlická |
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ027/2023 |
vodoinštalačný materiálv hodnote cca 350,00 € |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
STYK Servis s.r.o. Brezno |
36040436 |
|
350,00 € |
07.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing. Jana Grlická |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0084/23 |
správa a údržba stravovacieho systému a mailových účtov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
Brainhaus, s.r.o. |
36784389 |
|
50,00 € |
07.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Mgr. Anna Frgelcová |
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
ochranné rohy na steny a lepidlo |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
Proficentrum, s.r.o. |
47630795 |
|
261,80 € |
06.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Mgr. Anna Frgelcová |
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
čistiace prostriedky LUNA |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
D.H.KOMPLET |
44130287 |
|
907,20 € |
02.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Mgr. Anna Frgelcová |
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
mobilné služby 02/2023 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
O2 SLOVAKIA s.r.o. |
35848863 |
|
18,55 € |
02.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Mgr. Anna Frgelcová |
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
odvoz odpadu |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
Envikonsult s.r.o. |
31604528 |
|
34,80 € |
02.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
Mgr. Anna Frgelcová |
|
Faktúra |
| OBJ024/2023 |
ochranná rohová lišta biela - 20 ks, lepidlo MAMUT
- 2 ks v hodnote cca 280,00 € |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
Proficentrum, s.r.o. |
47630795 |
|
280,00 € |
01.03.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Ing. Jana Grlická |
Riaditeľ |
Objednávka |
