| OBJ073/2022 |
Sieťové úložisko + 2x4TB disk v hodnote cca 420€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
DVcom s.r.o. |
36676616 |
|
420,00 € |
30.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Jana Grlická |
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ072/2022 |
Mobilný telefon v hodnote 250€ |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
DVcom s.r.o. |
36676616 |
|
250,00 € |
29.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Ing. Jana Grlická |
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ071/2022 |
oprava brány / nefunkčná zadná časť / v hodnote
cca 300,00 € |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
METALINOK |
36644528 |
|
300,00 € |
28.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Ing. Jana Grlická |
Riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ070/2022 |
kancelárske potreby v hodnote cca 200,00 € |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
ADDY Slovakia s.r.o. |
0339 |
|
200,00 € |
27.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Ing. Jana Grlická |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0221/22 |
montáž plávajúcej podlahy ŠZ KOTVA - kancelárie |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
Ondrej Pančík |
52927644 |
|
1 677,83 € |
27.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Anna Frgelcová |
|
Faktúra |
| OBJ069/2022 |
"Úprava informačného systému na evidenciu odberu stravy pre klientov a zamestnancov ZSS nad rámec dopredu dohodnutých činností - vytvorenie samostatnej stránky na vizualizáciu objednaných jedál konkrétneho odberateľa pre vybraný deň."
V hodnote 200,00 € |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
Brainhaus, s.r.o. |
36784389 |
|
200,00 € |
24.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
Ing. Jana Grlická |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0206/22 |
Digitálny teplomer |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
Jaroslav Varchola - ANDY |
37373153 |
|
38,60 € |
22.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Anna Frgelcová |
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
kancelársky nábytok ASISTENT - |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
Obchod s nábytkom KUPEC Zdeno |
33920737 |
|
311,00 € |
22.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Anna Frgelcová |
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
Roštár Ján |
10984542 |
|
246,24 € |
21.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Anna Frgelcová |
|
Faktúra |
| DFB0215/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
108,46 € |
20.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Anna Frgelcová |
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
kalibrácia meradiel - teplomery |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
Slovenská legálna metrológia |
37954521 |
|
19,80 € |
20.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Anna Frgelcová |
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
828,96 € |
20.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Anna Frgelcová |
|
Faktúra |
| DFK0003/22 |
stroj umývací Dupla 40 LS TDA DDE 230/5 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
LAWEX spol. s.r.o. |
36037800 |
|
2 280,00 € |
17.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Anna Frgelcová |
|
Faktúra |
| OBJ067/2022 |
"Kalibrácia vpichového teplomera / na kontrolu teploty hotového jedla pri jeho výdaji /na teplotu 65 stupňov Celzia pre DD a DSS LUNA Brezno" v hodnote cca 40,00 €.
Kalibrovaný teplomer žiadam poslať s faktúrou na adresu: DD a DSS LUNA, Fraňa Kráľa 23, 97 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
Slovenská legálna metrológia |
37954521 |
|
40,00 € |
15.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Ing. Jana Grlická |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0210/22 |
pomôcky pre skupinové aktivity s klientami pre ISR |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
MAGE TEAM s.r.o. |
53894731 |
|
261,18 € |
15.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
Mgr. Anna Frgelcová |
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
VEZOPAX |
10928693 |
|
1 094,44 € |
15.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Anna Frgelcová |
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
Pekáreň u St.Klaus s.r.o. |
47597291 |
|
1 119,10 € |
15.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Anna Frgelcová |
|
Faktúra |
| DFB0213/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
POZANA MEAT s.r.o. |
50909142 |
|
261,17 € |
15.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Anna Frgelcová |
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
potraviny |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
INMEDIA spol.s.r.o. |
0361 |
|
2 972,98 € |
15.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mgr. Anna Frgelcová |
|
Faktúra |
| OBJ066/2022 |
kancelársky nábytok - sokel 2 ks, skrinka nízka 2ks,
kontajner so zámkom 1 ks v hodnote cca 311,00 € |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA |
00632864 |
Obchod s nábytkom KUPEC Zdeno |
33920737 |
|
311,00 € |
14.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing. Jana Grlická |
Riaditeľ |
Objednávka |
