| 0122/20 |
Toner HP CLJ Pro MF M 176 8 ks
Xerox papier A4 10 ks
Sponky kancelárske 32/8 mm 5 ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
KORESS s.r.o. |
47073675 |
|
160,38 € |
29.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0568/20 |
Tonery 8 ks, xerox papier A4 10 ks, sponky kancelárske 5 ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
KORESS s.r.o. |
47073675 |
|
160,38 € |
29.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0566/20 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
425,49 € |
28.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0564/20 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
361,45 € |
28.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0565/20 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
GPM VOZ .s.r.o. |
36020036 |
|
147,99 € |
23.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0563/20 |
Vajcia 300 ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Miloš DUB |
45920834 |
|
36,00 € |
22.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0562/20 |
Mrazené potraviny, tatárska omáčka |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
114,85 € |
22.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0561/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Inmedia s.r.o |
36019208 |
|
378,00 € |
21.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0560/20 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
228,25 € |
20.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0120/20 |
Pracovná obuv dámska 40 ks
plášť biely 4 ks
čižmy biele TRONCHETTO OB 5 ks
zástera pre kuchárky 5 ks
gumenná zástera Bianca 1 ks
čiapka pre kuchárky 5 ks
tričko biele UNISEX 102 V-neck 20 ks
nohavice pevný pás 20 ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
|
1 458,24 € |
17.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0121/20 |
Polica 2 ks, Stôl 2 ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
KUTY s.r.o. |
44124538 |
|
153,00 € |
17.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0555/20 |
Electrolux ERF1904FOW chladnička 2 ks, BRAVO rýchlovarná kanvica 3 ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
562,25 € |
17.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0558/20 |
Polica 2 ks, Stôl 2 ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
KUTY s.r.o. |
44124538 |
|
153,00 € |
17.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0557/20 |
Pracovné ochranné odevy |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
|
1 458,24 € |
17.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0551/20 |
Kancelárske potreby, pamäťový kľúč USB 5 ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
KORESS s.r.o. |
47073675 |
|
571,34 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0554/20 |
Materiál na opravu a údržbu, LED svietidlo 48W 3 ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
J&E ELEKTROmont s.r.o. |
46493603 |
|
101,05 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0553/20 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
GPM VOZ .s.r.o. |
36020036 |
|
280,73 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0552/20 |
Materiál na opravu a údržbu |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
KOMEX-Štefan Melich |
34320661 |
|
139,76 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0550/20 |
Smerové tabule 90x60cm 2 ks, plastové podložky 80x50cm 2 ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
BIANstudio s.r.o. |
45706361 |
|
170,40 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0556/20 |
Odber a laboratórny rozbor vzoriek vody z ČOV |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
|
80,10 € |
16.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
