| DFB0546/25 |
Mrazené hranolky, šalát treska |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Inmedia s.r.o |
36019208 |
|
74,56 € |
29.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
Šalát parížsky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Inmedia s.r.o |
36019208 |
|
28,55 € |
22.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0540/25 |
Odber a rozbor vzoriek vody z ČOV |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
|
100,62 € |
22.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
Stavebný dozor "ZSS Detvan, prestavba a nadstavba objektu" |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
INPRO-Ing. Robert Biro |
14158361 |
|
1 000,00 € |
22.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFK0010/25 |
Stavebné práce - 2. čiastková faktúra "Zvýšenie kvality a zabezpečenie prístupnosti ambulantných služieb v ZSS Detvan" |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CED inžinierske staviteľstvo a.s. |
55207499 |
|
40 197,49 € |
22.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFK0009/25 |
Stavebné práce - 1. čiastková faktúra "Zvýšenie kvality a zabezpečenie prístupnosti ambulantných služieb v ZSS Detvan" |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CED inžinierske staviteľstvo a.s. |
55207499 |
|
40 197,49 € |
22.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFK0011/25 |
Stavebné práce - 3. čiastková faktúra "Zvýšenie kvality a zabezpečenie prístupnosti ambulantných služieb v ZSS Detvan" |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CED inžinierske staviteľstvo a.s. |
55207499 |
|
25 387,26 € |
22.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0541/25 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
76,35 € |
19.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
Materiál elektro, konvektory, LED svietidlá, baterky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
J&E ELEKTROmont s.r.o. |
46493603 |
|
831,79 € |
18.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
Pracovné odevy, pracovná obuv, posteľné obliečky, plachty uteráky, kuchynské utierky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
|
9 849,96 € |
18.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
Mrazené potraviny, vlašský šalát |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Inmedia s.r.o |
36019208 |
|
147,55 € |
18.12.2025 |
|
|
09.01.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0533/25 |
Čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
825,96 € |
17.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0108/25 |
Materiál elektro, konvektory, LED svietidlá, baterky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
J&E ELEKTROmont s.r.o. |
46493603 |
|
831,79 € |
17.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0531/25 |
Elektrické revízie spotrebičov a strojov + elektroinštalácie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
RASEL - OPA s.r.o. |
54436559 |
|
829,00 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
Nábytok na mieru - vybavenie ambulancie, vyšetrovacie lehátko, zástena lekárska |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MEDITECH SK s.r.o. |
46964690 |
|
4 980,00 € |
16.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
Vypracovanie posúdenia rizík s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
DNPP s. r. o. |
55171010 |
|
196,80 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
Kontrola škodcov, deratizácia |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG |
37752863 |
|
50,00 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFK0007/25 |
"ZSS Detvan - návrh zosilnenie základov pre objekt a spracovanie geotechnických meraní" - spracovanie PD |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
x-arch s.r.o. |
45357595 |
|
4 888,02 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0107/25 |
Kontrola škodcov |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG |
37752863 |
|
50,00 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0523/25 |
Maľovanie vnútorných priestorov ZSS Detvan Piešť |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
IN Stav Group s. r. o. |
50923561 |
|
2 115,90 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
