| DFK0011/26 |
Stavebné práce - 9. čiastková faktúra "Zvýšenie kvality a zabezpečenie prístupnosti ambulantných služieb v ZSS Detvan" |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CED inžinierske staviteľstvo a.s. |
55207499 |
|
64 678,58 € |
24.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0364/26 |
Chlieb, pečivo, strúhanka, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
257,82 € |
20.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFK0010/26 |
Stavebné práce - 8. čiastková faktúra "Zvýšenie kvality a zabezpečenie prístupnosti ambulantných služieb v ZSS Detvan" |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CED inžinierske staviteľstvo a.s. |
55207499 |
|
642 130,28 € |
20.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0061/26 |
Energetický certifikát pre objekt ZSS Detvan, prestavba a nadstavba objektu podľa CP zo dňa 20.08.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
x-arch s.r.o. |
45357595 |
|
2 767,50 € |
20.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0361/26 |
Údržba ČOV za 08/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ľubomír Latinák |
47374713 |
|
320,00 € |
19.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0360/26 |
Vyšetrovacie lôžko biele |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
359,90 € |
18.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0359/26 |
Cestoviny |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Farmi z farmy s. r. o.r.s.p. |
56632100 |
|
36,04 € |
17.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0060/26 |
Vyšetrovacie lôžko biele |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
359,90 € |
17.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0358/26 |
Zemiaky 200 kg |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
73,50 € |
14.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0059/26 |
Náplne do tlačiarní podľa CP zo dňa 03.08.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ján Nosáľ, J-idea DETVA |
36870072 |
|
3 066,39 € |
14.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0363/26 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
270,37 € |
14.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0362/26 |
Chlieb, pečivo, strúhanka, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
202,72 € |
10.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0354/26 |
Hovorné 4.8.2026-3.9.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
9,00 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0353/26 |
Hovorné 4.8.2026-3.9.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
9,79 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0357/26 |
Hovorné 4.8.2026-3.9.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
46,22 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0356/26 |
Hovorné 4.8.2026-3.9.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
29,73 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0355/26 |
Hovorné 4.8.2026-3.9.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
9,08 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0352/26 |
Cestoviny |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Farmi z farmy s. r. o.r.s.p. |
56632100 |
|
69,30 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFK0009/26 |
Sušička DTT-18 DYNAMIC |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
8 831,40 € |
05.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0351/26 |
Tabuľa dibondová |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MM Grafic Art Studio s.r.o. |
55445918 |
|
55,00 € |
04.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
