| 0178/21 |
Doska so šnúrkami A4 21ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
KORESS s.r.o. |
47073675 |
|
15,00 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0676/21 |
Doska so šnúrkami A4 21ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
KORESS s.r.o. |
47073675 |
|
15,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0674/21 |
Skriňa zás. dv. 1781x800x420 mm biela/dub |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
315,60 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0675/21 |
Mäso |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
149,96 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0672/21 |
Skriňa šat. výsuv 1781x800x422 biela/dub |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
256,80 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0177/21 |
Fukár lístia motorový 2ks
Struna 2,4mmx360m kruhová
Sekera štiepacia
Ručná rámová píla |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
HECHT SK, spol. s r.o. |
35874422 |
|
681,77 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0670/21 |
Fukár lístia motorový 2ks, struna, sekera štiepacia, ručná rámová píla |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
HECHT SK, spol. s r.o. |
35874422 |
|
681,77 € |
22.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0666/21 |
Odber a laboratórny rozbor vzoriek vody z ČOV |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
|
80,06 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0665/21 |
Toner pre Xerox B1022 2ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Ján Nosáľ, J-idea DETVA |
36870072 |
|
104,00 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0669/21 |
Predaj pneumatík 16ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Antoška Ivan Pneuservis |
33298866 |
|
819,98 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0174/21 |
OOPP - pracovné odevy a obuv v zmysle CP zo dňa 20.12.2021 |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
|
4 146,24 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0656/21 |
Koláče 110ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Iveta Gondová |
50034529 |
|
96,25 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0655/21 |
Koláče 165ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Iveta Gondová |
50034529 |
|
148,50 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0659/21 |
Programovanie a dizajn web stránok, správa web stránok 1.1.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Mgr. Miroslav Strigáč-CompIS |
46109552 |
|
838,00 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0660/21 |
OOPP - pracovné odevy a obuv |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
|
4 146,24 € |
20.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0175/21 |
Pneumatiky 16ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Antoška Ivan Pneuservis |
33298866 |
|
819,98 € |
20.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0176/21 |
Materiál:
HP ABS Cappuccino hl.lesk 42/1 2m
Výsuv guličková 550PV
Práca: porez, hranovanie |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
KUTY s.r.o. |
44124538 |
|
24,89 € |
20.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0664/21 |
Kontajner 3 zásuvky biely |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
294,00 € |
20.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0667/21 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Anton Antol, s.r.o. |
36039730 |
|
204,72 € |
20.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0668/21 |
Materiál na opravu a údržbu, práca |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
KUTY s.r.o. |
44124538 |
|
24,89 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
