Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0404/20 Postelné oblečenie, plachty, rohožky Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Anna Fekiačová - FEKOSA 40144976 1 883,60 € 13.10.2020 19.10.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0401/20 Elektrorevízie Domov sociálnych služieb Detva 00633453 RASEL-OPA spol. s r.o. 36823295 1 167,00 € 10.10.2020 15.10.2020 Anna Melichová Faktúra
0056/20 Revízia elektrických spotrebičov, konvenktorov, strojov, elektrických rozvodov a bleskozvodov Domov sociálnych služieb Detva 00633453 RASEL-OPA spol. s r.o. 36823295 1 167,00 € 09.10.2020 15.10.2020 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0055/20 Brána BD Špeciál, výplň panel 200x50x4, brána so stĺpikmi na pätkách, cena 522,60€/ks s DPH Bránka BJ Špeciál, výplň panel 200x50x4, bránka so stĺpikmi na pätkách, cena 263€/ks s DPH Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KOMEX-Štefan Melich 34320661 785,60 € 08.10.2020 09.10.2020 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0400/20 Bezp. SIM Mesačný poplatok od 1.10.2020 do 31.12.2020 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Jablotron Slovakia, s. r. o. 31645976 10,76 € 08.10.2020 15.10.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0403/20 Mrazené potraviny, treska v majonéze Domov sociálnych služieb Detva 00633453 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 91,20 € 08.10.2020 15.10.2020 Anna Melichová Faktúra
0053/20 EZS Jablotron 100 ročná periodická preventívna prehliadka v zmysle CP zo dňa 08.09.2020 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 TELfit, s.r.o. 36646946 154,94 € 07.10.2020 09.10.2020 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0054/20 Gigaset A415 telefon DECT 5 ks + inštalácia analog KTZ v zmysle CP zo dňa 07.10.2020 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 TELfit, s.r.o. 36646946 180,00 € 07.10.2020 09.10.2020 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0399/20 Prenájom rohoží od 07.09.2020 do 04.10.2020 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Lindstrom, s.r.o. 35742364 40,18 € 07.10.2020 15.10.2020 Anna Melichová Faktúra
0052/20 Čistiace a hygienické potreby v zmysle CP zo dňa 30.09.2020 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 BANCHEM, s. r. o. 36227901 5 118,10 € 06.10.2020 09.10.2020 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0394/20 Zber a odvoz kuchynského odpadu za 09/2020 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 ESPIK Group s.r.o. 46754768 34,80 € 06.10.2020 09.10.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0396/20 Hovorné 4.10.2020-3.11.2020 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 06.10.2020 09.10.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0395/20 Hovorné 4.10.2020 - 3.11.2020 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Orange Slovensko a.s. 35697270 11,00 € 06.10.2020 09.10.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0398/20 Vajcia 300 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Miloš DUB 45920834 36,00 € 06.10.2020 12.10.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0393/20 Notebook Lenovo s príslušenstvom, Microsoft Office Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Ján Nosáľ, J-idea DETVA 36870072 1 028,00 € 05.10.2020 09.10.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0392/20 Materiál Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KOMEX-Štefan Melich 34320661 229,61 € 05.10.2020 09.10.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0397/20 Potraviny Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Inmedia s.r.o 36019208 459,57 € 05.10.2020 12.10.2020 Anna Melichová Faktúra
0050/20 Notebook Lenovo, SSD disk, externý box pre HDD, taška + MS Office Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Ján Nosáľ, J-idea DETVA 36870072 1 028,00 € 01.10.2020 05.10.2020 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0051/20 Materiál na opravu a údržbu Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KOMEX-Štefan Melich 34320661 229,61 € 01.10.2020 05.10.2020 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0389/20 Výkon zodpovednej osoby za 10/2020 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 01.10.2020 09.10.2020 Anna Melichová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »