| 0126/24 |
Materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BAU-COLOR s.r.o. |
36796701 |
|
1 065,18 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0124/24 |
Servisná prehliadka Berlingo FEEL XL DT077BS |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Auto Unicom, s.r.o. |
36033031 |
|
175,66 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0500/24 |
Preprava prijímateľov sociálnych služieb + doprovod na Vianočné trhy Bratislava |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
DETVA TRANS - Šufliarsky, s.r.o. |
36740594 |
|
1 074,00 € |
02.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0499/24 |
Čistiace a hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BANCHEM, s. r. o. |
36227901 |
|
1 954,45 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0499/24 |
Elektrická energia 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,22 € |
01.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0498/24 |
Elektrická energia 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,22 € |
01.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0497/24 |
Zemný plyn za 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 157,00 € |
01.12.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0496/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
54,00 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
69,60 € |
30.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0488/24 |
Telekomunikačné služby za 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,48 € |
30.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0489/24 |
Výkon činnosti technika PO a BOZP + CO za 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
48202371 |
|
126,00 € |
30.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0487/24 |
Telekomunikačné služby za 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
VM Telecom, s.r.o. |
35837594 |
|
7,00 € |
30.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
Kancelárske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
KORESS s.r.o. |
47073675 |
|
813,59 € |
29.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
Strom vianočný PVC smrek 2ks, strom vianočný PVC jedľa |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Kvety.sk s.r.o. |
36641715 |
|
289,97 € |
29.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
Kuracie prsia |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
124,71 € |
29.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
Zemiaky skoré 200 kg |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
129,80 € |
29.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0125/24 |
Geometrický plán č. 114/2024 v k. ú. Detva Piešť II |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
x-arch s.r.o. |
45357595 |
|
1 560,00 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0123/24 |
Webhosting dsspiestdetva.sk-predĺženie registrácie domény (21.12.2024-20.12.2024) |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
16,68 € |
29.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0121/24 |
Umelý vianočný strom smrek 2 ks
Umelý vianočný strom jedľa 1 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Kvety.sk s.r.o. |
36641715 |
|
289,97 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0122/24 |
Kancelárske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
KORESS s.r.o. |
47073675 |
|
813,59 € |
28.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
