| DFB0404/20 |
Postelné oblečenie, plachty, rohožky |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Anna Fekiačová - FEKOSA |
40144976 |
|
1 883,60 € |
13.10.2020 |
|
|
19.10.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0401/20 |
Elektrorevízie |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
RASEL-OPA spol. s r.o. |
36823295 |
|
1 167,00 € |
10.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0056/20 |
Revízia elektrických spotrebičov, konvenktorov, strojov, elektrických rozvodov a bleskozvodov |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
RASEL-OPA spol. s r.o. |
36823295 |
|
1 167,00 € |
09.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0055/20 |
Brána BD Špeciál, výplň panel 200x50x4, brána so stĺpikmi na pätkách, cena 522,60€/ks s DPH
Bránka BJ Špeciál, výplň panel 200x50x4, bránka so stĺpikmi na pätkách, cena 263€/ks s DPH |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
KOMEX-Štefan Melich |
34320661 |
|
785,60 € |
08.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0400/20 |
Bezp. SIM Mesačný poplatok od 1.10.2020 do 31.12.2020 |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Jablotron Slovakia, s. r. o. |
31645976 |
|
10,76 € |
08.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0403/20 |
Mrazené potraviny, treska v majonéze |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
91,20 € |
08.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0053/20 |
EZS Jablotron 100 ročná periodická preventívna prehliadka v zmysle CP zo dňa 08.09.2020 |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
TELfit, s.r.o. |
36646946 |
|
154,94 € |
07.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0054/20 |
Gigaset A415 telefon DECT 5 ks + inštalácia analog KTZ v zmysle CP zo dňa 07.10.2020 |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
TELfit, s.r.o. |
36646946 |
|
180,00 € |
07.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0399/20 |
Prenájom rohoží od 07.09.2020 do 04.10.2020 |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
40,18 € |
07.10.2020 |
|
|
15.10.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0052/20 |
Čistiace a hygienické potreby v zmysle CP
zo dňa 30.09.2020 |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
BANCHEM, s. r. o. |
36227901 |
|
5 118,10 € |
06.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0394/20 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 09/2020 |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
06.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0396/20 |
Hovorné 4.10.2020-3.11.2020 |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
06.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0395/20 |
Hovorné 4.10.2020 - 3.11.2020 |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
06.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0398/20 |
Vajcia 300 ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Miloš DUB |
45920834 |
|
36,00 € |
06.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0393/20 |
Notebook Lenovo s príslušenstvom, Microsoft Office |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Ján Nosáľ, J-idea DETVA |
36870072 |
|
1 028,00 € |
05.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0392/20 |
Materiál |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
KOMEX-Štefan Melich |
34320661 |
|
229,61 € |
05.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0397/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Inmedia s.r.o |
36019208 |
|
459,57 € |
05.10.2020 |
|
|
12.10.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0050/20 |
Notebook Lenovo, SSD disk, externý box pre HDD, taška
+ MS Office |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Ján Nosáľ, J-idea DETVA |
36870072 |
|
1 028,00 € |
01.10.2020 |
|
|
05.10.2020 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0051/20 |
Materiál na opravu a údržbu |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
KOMEX-Štefan Melich |
34320661 |
|
229,61 € |
01.10.2020 |
|
|
05.10.2020 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0389/20 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
