| 0079/24 |
Materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
J&E ELEKTROmont s.r.o. |
46493603 |
|
405,30 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0077/24 |
EZS Jablotron 100 - ročná periodická preventívna prehliadka podľa CP 40240142 zo dňa 02.09.2024 (Piešť) |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
infotel, s.r.o. |
36646946 |
|
332,04 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0078/24 |
EZS Jablotron 100 - ročná periodická preventívna prehliadka podľa CP 40240143 zo dňa 02.09.2024 (Detva) |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
infotel, s.r.o. |
36646946 |
|
129,60 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0339/24 |
Denzin AlkoPure alkoholová dezinfekcia 5L 10ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
NESPA s.r.o. |
36317390 |
|
187,20 € |
09.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0076/24 |
Poskytnutie služieb - terapia jazdenie na koni (projekt Za dobrodružstvom po Slovensku) |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Jozef Kulich |
33301948 |
|
108,00 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0073/24 |
Dezimax 5L dezinfekcia na ruky a predmety 6ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
177,00 € |
04.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0075/24 |
Denzin AlkoPure alkoholová dezinfekcia 5L 10ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
NESPA s.r.o. |
36317390 |
|
187,20 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0074/24 |
Preprava prijímateľov sociálnych služieb s doprovodom na výlet na ranč Hafernik Detvianska Huta |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
KRNÁČ PREPRAVA s.r.o. |
47680237 |
|
140,00 € |
04.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0335/24 |
Dezimax 5L 6ks/dezinfekcia ruky, predmety |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
177,00 € |
04.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Umývací prostriedok UNOX Det&Rinse PLUS 1L 16 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
244,80 € |
04.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0072/24 |
Umývací prostriedok do konvektomatu Unox Det&Rinse PLUS 1L 16ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
244,80 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0334/24 |
Demontážne a montážne práce tienenia na terase a nábytku |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ivan Rapčan |
40142311 |
|
1 463,50 € |
02.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
Elektrická energia 09/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,22 € |
01.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
Zemný plyn 09/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 157,00 € |
01.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
54,00 € |
01.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
Telefóny 08/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,61 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
342,17 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 08/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
69,60 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
Bravčové mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s. r. o., r.s.p. |
47534796 |
|
707,63 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
270,62 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
