| 0020/25 |
Miska okrúhla s vrchnákom 30 ks
Miska oválna s vrchnákom 15 ks
Doprava |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CONSULT & REAL s.r.o. |
46584005 |
|
189,05 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0178/25 |
Miska s vrchnákom 45 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CONSULT & REAL s.r.o. |
46584005 |
|
189,05 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Pneuservisné služby: vyváženie kolies a založenie na vozidlo, 4 autá |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Antoška Ivan Pneuservis |
33298866 |
|
132,00 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Elektrická energia 05/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 413,59 € |
01.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
54,00 € |
01.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0019/25 |
Prezutie pneumatík - 4 autá |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Antoška Ivan Pneuservis |
33298866 |
|
132,00 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0162/25 |
Telekomunikačné služby za 04/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,26 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Telekomunikačné služby za 04/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
VM Telecom, s.r.o. |
35837594 |
|
8,00 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Prenájom rohoží 24.03.2025-20.04.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
56,60 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Údržba ČOV za 04/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ľubomír Latinák |
47374713 |
|
320,00 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Zákusky 110 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Cukráreň Fantázia Elena Cerovská |
37828924 |
|
137,45 € |
17.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0018/25 |
Zákusky 110 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Cukráreň Fantázia Elena Cerovská |
37828924 |
|
137,45 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0017/25 |
Betón 25 kg |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ing. Miroslav Šufliarsky - STAVMAT |
36874639 |
|
70,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0149/25 |
Betón 25 kg |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ing. Miroslav Šufliarsky - STAVMAT |
36874639 |
|
70,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Zemiaky 200 kg |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
136,50 € |
15.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Metódy, postupy a techniky pri práci s PSS so závislosťami - online kurz |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách, o. z. |
51216477 |
|
59,00 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
594,73 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Chlieb, pečivo, strúhanka |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
231,77 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Vodné, stočné, zrážky 18.01.2025-08.04.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
516,83 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Vodné 21.1.2025-8.4.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 016,02 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
