| 0031/26 |
Zdravotnícke potreby pre ambulanciu |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Lekáreň Trio 9 s.r.o. |
31624472 |
|
101,51 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0030/26 |
Tonery do tlačiarne Canon i-SENSYS MF667Cdw, farebná laserová |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ján Nosáľ, J-idea DETVA |
36870072 |
|
1 035,00 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0197/26 |
Výkon činnosti zodpovednej osoby za 05/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
54,00 € |
01.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
Internet 05/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
NetSpace s.r.o. |
36049778 |
|
15,99 € |
01.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
Elektrická energia 05/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 629,82 € |
01.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
Telekomunikačné služby za 04/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
VM Telecom, s.r.o. |
35837594 |
|
8,00 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
Spracovanie dochádzky 01.04.2026-30.04.2026 (používanie systému Humanet) |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
33,21 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 872,46 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
484,89 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
Mrazené potraviny, šaláty |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
729,04 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
Cestoviny |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Farmi z farmy s. r. o.r.s.p. |
56632100 |
|
11,03 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
Výkon činnosti technika PO a BOZP za 04/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
RB - safety first, s.r.o. |
56420854 |
|
126,00 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
Zemiaky 200 kg |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
73,50 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
515,42 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
297,16 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
Kurz prvej pomoci |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
DNPP s. r. o. |
55171010 |
|
177,12 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
292,24 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
Vajcia 1200 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
252,00 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
Telefóny 04/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,38 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
277,28 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
