| 0061/25 |
Zákusky 100ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Cukráreň Fantázia Elena Cerovská |
37828924 |
|
119,00 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0059/25 |
Čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
830,13 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0060/25 |
Kuchynské potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Marián Lakota |
34321012 |
|
494,76 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0411/25 |
Odber a rozbor vzoriek vody z ČOV |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
|
100,62 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
Nájomné za nebytový priestor za 10/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MAGIKOS Občianske združenie |
45018154 |
|
500,00 € |
27.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
Prezutie pneumatík 4 autá |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Antoška Ivan Pneuservis |
33298866 |
|
153,00 € |
24.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
Cestoviny |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Farmi z farmy s. r. o.r.s.p. |
56632100 |
|
130,16 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
342,67 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0058/25 |
Prezutie pneumatík 4 autá |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Antoška Ivan Pneuservis |
33298866 |
|
153,00 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0402/25 |
EZS Jablotron-100 - ročná periodická preventívna prehliadka Piešť |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
infotel, s.r.o. |
36646946 |
|
201,72 € |
21.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
Chlieb, pečivo, strúhanka |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
202,03 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
Údržba ČOV za 10/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ľubomír Latinák |
47374713 |
|
320,00 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
572,37 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
Nájomné za pozemok za obdobie 09.10.2025-31.12.2025 (84 dní) |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MESTO DETVA |
00319805 |
|
0,23 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0057/25 |
Ročná periodická prehliadka EZS Jablotron 100 podľa CP zo dňa 13.10.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
infotel, s.r.o. |
36646946 |
|
201,72 € |
15.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0399/25 |
Odber a rozbor vzoriek vody z ČOV |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
|
100,62 € |
14.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0056/25 |
Vizualizácia ubytovacieho zariadenia podľa cenovej ponuky zo dňa 8.10.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ing. arch. Marek Trebuľa |
51457318 |
|
575,00 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0398/25 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
212,97 € |
10.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
Hovorné 4.10.2025-3.11.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
14,50 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
Hovorné 4.10.2025-3.11.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
9,00 € |
06.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
