| DFB0413/24 |
Antidekubitný matrac UNIZDRAV MEDICAL X3 56 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
13 443,90 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0414/24 |
Vyšívané tričko s logom 5 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
PARTA Slovenské ľudové umenie |
33281513 |
|
84,00 € |
22.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
Údržba ČOV za 10/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ľubomír Latinák |
47374713 |
|
220,00 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0411/24 |
Notebook Lenovo ThinkBook 16 G7 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ján Nosáľ, J-idea DETVA |
36870072 |
|
730,00 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
326,90 € |
20.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0407/24 |
EZS Jablotron-100 - ročná periodická preventívna prehliadka Detva |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
infotel, s.r.o. |
36646946 |
|
129,60 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
EZS Jablotron-100 - ročná periodická preventívna prehliadka Piešť |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
infotel, s.r.o. |
36646946 |
|
332,04 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0097/24 |
Tričko s logom ZSS Detvan 5 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
PARTA Slovenské ľudové umenie |
33281513 |
|
84,00 € |
18.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0408/24 |
Monitoring kanalizačného potrubia Piešť |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
PROFI-DEMONT s.r.o. |
47145200 |
|
240,00 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
Kurz duševného zdravia a prevencia syndrómu vyhorenia |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
SORUDO-PRO s.r.o. |
56131321 |
|
3 489,90 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0096/24 |
Monitoring kanalizačného potrubia Piešť |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
PROFI-DEMONT s.r.o. |
47145200 |
|
240,00 € |
17.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0095/24 |
Notebook Lenovo podľa CP č.24049 zo dňa 16.10.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ján Nosáľ, J-idea DETVA |
36870072 |
|
730,00 € |
16.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0404/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
441,38 € |
15.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
Zdravotnícky materiál, zdravotnícke pomôcky, teplomery, tlakomer, glukomer |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
764,85 € |
15.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0405/24 |
Zemiaky 200 kg |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
129,80 € |
15.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
Základný kurz Bazálnej stimulácie 7.-9.1.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. |
25889966 |
|
3 472,70 € |
15.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0094/24 |
Zdravotnícky materiál a zdravotnícke pomôcky, teplomery, tlakomer, madlo do kúpeľne, glukomer |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
764,85 € |
15.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0398/24 |
Vodné, stočné, zrážky 21.7.2024-11.10.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
454,61 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
Vodné 21.7.2024-11.10.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
934,70 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
Preprava prijímateľov sociálnych služieb + doprovod na výlet do Bojníc |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Viera Mučinová |
46329404 |
|
600,00 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
