| DFB0200/24 |
Vajcia 900 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
153,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
373,66 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0195/24 |
Kuracie prsia, bravčové plece |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
443,10 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
Mrazené potraviny a šaláty |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Inmedia s.r.o |
36019208 |
|
448,17 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Inmedia s.r.o |
36019208 |
|
2 019,69 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Inmedia s.r.o |
36019208 |
|
526,50 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Telekomunikačné služby 05/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
VM Telecom, s.r.o. |
35837594 |
|
7,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
Bravčové mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s. r. o., r.s.p. |
47534796 |
|
486,22 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Madlo nerez 2000 mm 2 ks, madlo nerez 4000 mm 1 ks, vrták na nerez kombi so závitnikom 2 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
UMAKOV Group, a. s. |
52685691 |
|
144,11 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
480,51 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
Montáž dátového rozvádzača, organizácia sieťovej kabeláže, prechod na nový internet |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ján Nosáľ, J-idea DETVA |
36870072 |
|
1 048,80 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
Servisné práce tel. ústredne Panasonic a príslušenstva |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
infotel, s.r.o. |
36646946 |
|
90,60 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
Výkon činnosti technika PO a BOZP, CO za 05/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
48202371 |
|
126,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0206/24 |
Telefóny 05/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,26 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
Elektrická energia 05/2024 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-566,78 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0044/24 |
Servisné práce tel. ústredne Panasonic a príslušenstva
podľa CP 40240078 zo dňa 30.05.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
infotel, s.r.o. |
36646946 |
|
90,60 € |
30.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0203/24 |
Zemiaky 600 kg |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
422,40 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
Ovocie, zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
450,03 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
Ovocie, zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
391,72 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
372,98 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
