| 0093/24 |
Školenie Sexualita v sociálnych službách 1. modul -
30 osôb |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
42142946 |
|
1 200,00 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0396/24 |
Počítačové služby, zapojenie a nastavenie notebookov, presun údajov + potrebné príslušenstvo |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ján Nosáľ, J-idea DETVA |
36870072 |
|
283,40 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0092/24 |
Základný kurz Bazálnej stimulácie 3 dni/8hod. v termíne 07.-09.01.2025 pre 16 osôb |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. |
25889966 |
|
3 472,70 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0090/24 |
Šitie poťahov do snoezelenu podľa Vašej CP zo dňa 09.10.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Martina Nosálová, Ihlička |
40147274 |
|
870,00 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0091/24 |
Počítačové služby, zapojenie a nastavenie notebookov do siete, presun údajov + tovar (adaptér 2ks, redukcia 3ks, kábel, klávesnica Logitech set s myškou) podľa Vašej CP zo dňa 10.10.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ján Nosáľ, J-idea DETVA |
36870072 |
|
283,40 € |
10.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0403/24 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
284,26 € |
10.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
Notebook 2ks, MC Office, taška 2ks, monitor LCD, klávesnica Logitech set s myškou, myš Logitech 3ks, pevný disk ADATA 2ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ján Nosáľ, J-idea DETVA |
36870072 |
|
2 193,70 € |
09.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
Metodická príručka ošetrovateľského procesu v sociálnych službách so školením |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Tabita s.r.o. |
36408760 |
|
439,00 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
BEZP. SIM Mesačný poplatok 1.10.2024-31.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Jablotron Slovakia, s. r. o. |
31645976 |
|
10,76 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
Prenájom rohoží 09.09.2024-06.10.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
55,22 € |
06.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
Prenájom rohoží 09.09.2024-06.10.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
77,47 € |
06.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
Hovorné 4.10.2024-3.11.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,80 € |
06.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
Hovorné 4.10.2024-3.11.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
16,80 € |
06.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0388/24 |
Hovorné 4.10.2024-3.11.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
35,00 € |
06.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0387/24 |
Hovorné 4.10.2024-3.11.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
18,50 € |
06.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0386/24 |
Hovorné 4.10.2024-3.11.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
50,00 € |
06.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0089/24 |
Produkt BHI SANI CLEANER na sanitu 25L 2ks
Produkt BHI FLOOR CLEANER na podlahu 25L 2ks
TAP CAP VENTIL 4ks
Aplikačné fľaše, čistiace kefky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
B&H Company s.r.o. |
45510466 |
|
900,00 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0385/24 |
Čistiace produkty BHI SANI CLEANER 25L 2ks, BHI FLOOR CLEANER 25L 2ks, ventily 4ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
B&H Company s.r.o. |
45510466 |
|
900,00 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
Preprava prijímateľov sociálnych služieb + doprovod na výlet do Bratislavy |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
KRNÁČ PREPRAVA s.r.o. |
47680237 |
|
1 020,00 € |
03.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0088/24 |
Notebook Lenovo 2ks, MS Office, taška 2ks, monitor LCD, klávesnica Logitech set, myš Logitech 3ks, pevný disk ADATA 2ks podľa Vašej CP 24040 zo dňa 01.10.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ján Nosáľ, J-idea DETVA |
36870072 |
|
2 193,70 € |
02.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
