| 0087/24 |
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
6 018,96 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0384/24 |
Zemný plyn 10/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 157,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0383/24 |
Internet 01.10.2024-31.12.2024 (Detva) |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
DTnet Detva, s.r.o. |
46079386 |
|
32,70 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0382/24 |
Internet 01.10.2024-31.12.2024 (Piešť) |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
DTnet Detva, s.r.o. |
46079386 |
|
69,66 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0381/24 |
Elektrická energia 10/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,22 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0380/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
54,00 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0086/24 |
Vaječný venček 130 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Cukráreň Fantázia Elena Cerovská |
37828924 |
|
132,60 € |
30.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0085/24 |
Preprava prijímateľov sociálnej služby + doprovod na výlet Bratislava (projekt Mesto Detva) |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
KRNÁČ PREPRAVA s.r.o. |
47680237 |
|
1 020,00 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0360/24 |
Bravčové mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s. r. o., r.s.p. |
47534796 |
|
666,70 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0377/24 |
Telefóny 09/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,23 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0376/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 09/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
69,60 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
564,43 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0372/24 |
Telekomunikačné služby 09/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,18 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
255,17 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0373/24 |
Kuracie prsia, bravčové plece |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
409,30 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
243,71 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
Kurz sebaobrany pre pracovníkov v sociálnych službách |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
SORUDO-PRO s.r.o. |
56131321 |
|
3 489,90 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0371/24 |
Ovocie, zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
571,42 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
Ovocie, zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
368,91 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
Vaječný venček 130 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Cukráreň Fantázia Elena Cerovská |
37828924 |
|
132,60 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
