| DFB0353/24 |
Preprava prijímateľov sociálnych služieb + doprovod na výlet na ranč Hafernik |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
KRNÁČ PREPRAVA s.r.o. |
47680237 |
|
140,00 € |
16.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
Tlačenka svetlá 6,5 kg - dobropis |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
-35,88 € |
16.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
Zemiaky 200 kg |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
129,80 € |
15.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0081/24 |
Materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
KOMEX-Štefan Melich |
34320661 |
|
884,60 € |
13.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0080/24 |
Deeskalácia v sociálnych službách - školenie Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy 1.úroveň |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
42142946 |
|
1 200,00 € |
11.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0079/24 |
Materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
J&E ELEKTROmont s.r.o. |
46493603 |
|
405,30 € |
10.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0342/24 |
Kurz prvej pomoci |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
DNPP s. r. o. |
55171010 |
|
270,00 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
Materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
J&E ELEKTROmont s.r.o. |
46493603 |
|
405,30 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
Poskytnutie služieb - terapia jazdenie na koni (projekt "Za dobrodružstvom po Slovensku") |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Jozef Kulich |
33301948 |
|
108,00 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
231,06 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0077/24 |
EZS Jablotron 100 - ročná periodická preventívna prehliadka podľa CP 40240142 zo dňa 02.09.2024 (Piešť) |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
infotel, s.r.o. |
36646946 |
|
332,04 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0078/24 |
EZS Jablotron 100 - ročná periodická preventívna prehliadka podľa CP 40240143 zo dňa 02.09.2024 (Detva) |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
infotel, s.r.o. |
36646946 |
|
129,60 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0339/24 |
Denzin AlkoPure alkoholová dezinfekcia 5L 10ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
NESPA s.r.o. |
36317390 |
|
187,20 € |
09.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
Prenájom rohoží 12.08.2024-08.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
77,47 € |
08.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
Prenájom rohoží 12.08.2024-08.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
55,22 € |
08.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0076/24 |
Poskytnutie služieb - terapia jazdenie na koni (projekt Za dobrodružstvom po Slovensku) |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Jozef Kulich |
33301948 |
|
108,00 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0340/24 |
Servírovací vozík BREEZE, nosnosť 150kg, 770x495x960 2 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
789,60 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
Hovorné 4.9.2024-3.10.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
15,50 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
Hovorné 4.9.2024-3.10.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
39,50 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
Hovorné 4.9.2024-3.10.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
23,50 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
