DFB0197/24 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Inmedia s.r.o |
36019208 |
|
526,50 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0194/24 |
Telekomunikačné služby 05/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
VM Telecom, s.r.o. |
35837594 |
|
7,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0189/24 |
Bravčové mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s. r. o., r.s.p. |
47534796 |
|
486,22 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0191/24 |
Madlo nerez 2000 mm 2 ks, madlo nerez 4000 mm 1 ks, vrták na nerez kombi so závitnikom 2 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
UMAKOV Group, a. s. |
52685691 |
|
144,11 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0193/24 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
480,51 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0187/24 |
Montáž dátového rozvádzača, organizácia sieťovej kabeláže, prechod na nový internet |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ján Nosáľ, J-idea DETVA |
36870072 |
|
1 048,80 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0190/24 |
Servisné práce tel. ústredne Panasonic a príslušenstva |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
infotel, s.r.o. |
36646946 |
|
90,60 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0192/24 |
Výkon činnosti technika PO a BOZP, CO za 05/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
48202371 |
|
126,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0206/24 |
Telefóny 05/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,26 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0205/24 |
Elektrická energia 05/2024 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-566,78 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
0044/24 |
Servisné práce tel. ústredne Panasonic a príslušenstva
podľa CP 40240078 zo dňa 30.05.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
infotel, s.r.o. |
36646946 |
|
90,60 € |
30.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
DFB0203/24 |
Zemiaky 600 kg |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
422,40 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0202/24 |
Ovocie, zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
450,03 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0201/24 |
Ovocie, zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
391,72 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
DFB0186/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
372,98 € |
30.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
0042/24 |
Kuchárske čiapky 17 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Profi Vision s.r.o. |
47672072 |
|
134,20 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
0041/24 |
Overenie meradiel: 2 ks váhy a 4 ks závažie podľa CP
24CP1441 zo dňa 28.05.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
133,20 € |
28.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
0043/24 |
Montáž dátového rozvádzača, organizácia sieťovej kabeláže, prechod na nový internet podľa CP č.24022
zo dňa 23.5.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ján Nosáľ, J-idea DETVA |
36870072 |
|
1 048,80 € |
28.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
DFB0184/24 |
Kuchárske čiapky 17 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Profi Vision s.r.o. |
47672072 |
|
134,20 € |
28.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
0040/24 |
Revízia prenosných hasiacich prístrojov, revízia vnútornej hydrantovej siete, skúška hadíc, tlakové skúšky hasiacich prístrojov podľa CP2024012 zo dňa 24.5.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o. |
46906363 |
|
183,24 € |
27.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |