| DFB0334/24 |
Demontážne a montážne práce tienenia na terase a nábytku |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ivan Rapčan |
40142311 |
|
1 463,50 € |
02.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
Elektrická energia 09/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,22 € |
01.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
Zemný plyn 09/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 157,00 € |
01.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
54,00 € |
01.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
Telefóny 08/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,61 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
342,17 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 08/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
69,60 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
Bravčové mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s. r. o., r.s.p. |
47534796 |
|
707,63 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
270,62 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
Telekomunikačné služby 08/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,19 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
Vajcia 1230 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
209,10 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
Kuracie prsia |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
199,60 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
Zemiaky 200kg |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
129,80 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
Výkon činnosti technika PO a BOZP, CO za 08/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
48202371 |
|
126,00 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
Telekomunikačné služby 08/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
VM Telecom, s.r.o. |
35837594 |
|
7,00 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
Elektrická energia 08/2024 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-782,13 € |
31.08.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0071/24 |
Počítačové služby |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ján Nosáľ, J-idea DETVA |
36870072 |
|
84,00 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0321/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
365,47 € |
30.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
Počítačové služby |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ján Nosáľ, J-idea DETVA |
36870072 |
|
84,00 € |
30.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
571,35 € |
30.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
