| DFB0312/24 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
127,40 € |
30.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
Mrazené potraviny, šaláty, tatárska omáčka |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Inmedia s.r.o |
36019208 |
|
611,61 € |
30.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Inmedia s.r.o |
36019208 |
|
618,39 € |
30.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Inmedia s.r.o |
36019208 |
|
1 532,11 € |
30.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0070/24 |
Servírovací vozík BREEZE, nosnosť 150kg, 770x495x960mm
2 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
789,60 € |
27.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0311/24 |
Kurz asertívnej komunikácie pre pracovníkov v sociálnych službách |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
SORUDO-PRO s.r.o. |
56131321 |
|
3 489,90 € |
27.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0069/24 |
Demontážne a montážne práce tienenia na terase
Demontážne a montážne práce šatňových skríň
Sťahovanie a rozmiestnenie nábytku
podľa CP zo dňa 23.8.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ivan Rapčan |
40142311 |
|
1 463,50 € |
23.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0310/24 |
Chlieb, pečivo a droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
224,53 € |
20.08.2024 |
|
|
31.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
Údržba ČOV za 08/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ľubomír Latinák |
47374713 |
|
220,00 € |
16.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
474,92 € |
15.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
Prenájom rohoží 15.07.2024-11.08.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
77,47 € |
14.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
326,22 € |
10.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
Hovorné 4.8.2024-3.9.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
23,57 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
Hovorné 4.8.2024-3.9.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
15,50 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
Hovorné 4.8.2024-3.9.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
39,50 € |
06.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0066/24 |
Kurz asertívnej komunikácie pre pracovníkov v sociálnych službách |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
SORUDO-PRO s.r.o. |
56131321 |
|
4 187,88 € |
05.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0067/24 |
Kurz sebeobrany pre pracovníkov v sociálnych službách |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
SORUDO-PRO s.r.o. |
56131321 |
|
4 187,88 € |
05.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0068/24 |
Kurz duševného zdravia a prevencia syndrómu vyhorenia |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
SORUDO-PRO s.r.o. |
56131321 |
|
4 187,88 € |
05.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0302/24 |
Výmena sieťok na oknách 34 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
FREYTAG s.r.o. |
31579574 |
|
989,00 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
Elektrická energia 08/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,22 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
