| DFB0301/24 |
Zemný plyn 08/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 157,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
54,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0294/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 07/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
69,00 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
Bravčové mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s. r. o., r.s.p. |
47534796 |
|
669,42 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
Individuálna a skupinová supervízia |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Oľga Rajecová |
54550050 |
|
950,00 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0295/24 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
203,66 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
Kuracie prsia, bravčové plece |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
309,23 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
Zemiaky skoré 200 kg |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
129,80 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
Telekomunikačné služby 07/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
VM Telecom, s.r.o. |
35837594 |
|
7,00 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
306,54 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
Výkon činnosti technika PO a BOZP, CO za 07/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
48202371 |
|
126,00 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
Telefóny 07/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,74 € |
31.07.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0297/24 |
Elektrická energia 07/2024 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-751,12 € |
31.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Inmedia s.r.o |
36019208 |
|
2 358,50 € |
30.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Inmedia s.r.o |
36019208 |
|
674,50 € |
30.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
Mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Inmedia s.r.o |
36019208 |
|
906,54 € |
30.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
Vajcia 210 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
35,70 € |
29.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
Ovocie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
244,75 € |
29.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
Zemiaky 300kg |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
211,20 € |
29.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
Ovocie, zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
629,08 € |
29.07.2024 |
|
|
03.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
