| DFB0470/24 |
Mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
160,49 € |
26.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0472/24 |
Náplne do tlačiarní 54 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
OLHA TRADE, s.r.o. |
36208086 |
|
2 798,24 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0119/24 |
Servisná prehliadka plynových spotrebičov |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ing. Jozef PIVKA |
48328278 |
|
200,00 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0473/24 |
Nábytok na modernizáciu obytných miestností ZSS a vertikalizačné zdviháky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MEDITECH SK s.r.o. |
46964690 |
|
44 302,00 € |
26.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0469/24 |
Kancelárske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
470,50 € |
25.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0468/24 |
Servisná prehliadka Citroen C3 DT206AS |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
AUTOMIMAX s.r.o. |
47209895 |
|
141,59 € |
25.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0118/24 |
Odber odpadu z ČOV |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Brantner Eko s.r.o. |
51240998 |
|
2 062,54 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0116/24 |
Kancelárske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
|
470,50 € |
22.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0117/24 |
Čistiace a hygienické potreby podľa CP zo dňa 22.11.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BANCHEM, s. r. o. |
36227901 |
|
1 957,10 € |
22.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0114/24 |
Servisná prehliadka Citroen C3 DT206AS |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
AUTOMIMAX s.r.o. |
47209895 |
|
141,59 € |
21.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0115/24 |
Odborné skúšky a prehliadky plynových a tlakových zariadení, školenie obsluhy PZ a TZ podľa Vašej CP zo dňa 21.11.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
REVIZ-DETVA s.r.o. |
47035242 |
|
1 692,00 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0113/24 |
Preprava prijímateľov sociálnych služieb + doprovod na Vianočné trhy Bratislava podľa CP zo dňa 19.11.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
DETVA TRANS - Šufliarsky, s.r.o. |
36740594 |
|
1 080,00 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0464/24 |
Údržba ČOV za 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ľubomír Latinák |
47374713 |
|
220,00 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0465/24 |
Kancelárska stolička čierna 4 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
752,16 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0466/24 |
Maľovanie vnútorných priestorov Piešť |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
IN Stav Group s. r. o. |
50923561 |
|
13 179,40 € |
20.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0467/24 |
Chlieb a pečivo |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
305,70 € |
20.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0462/24 |
Zemiaky skoré 200 kg |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
129,80 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0461/24 |
Posteľné oblečenie, plachty, uteráky, utierky, záclony |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Anna Fekiačová - FEKOSA |
40144976 |
|
7 597,50 € |
15.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0111/24 |
Náplne do tlačiarní 54ks podľa CP zo dňa 15.11.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
OLHA TRADE, s.r.o. |
36208086 |
|
2 798,25 € |
15.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0460/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
358,70 € |
14.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
