| DFB0268/24 |
Prenájom rohoží 17.06.2024 - 14.07.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
77,47 € |
17.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Televízor LG, minisystém Panasonic, mikrofón, rýchlovarná kanvica 4 ks, detské slúchadlá 2 ks, tyčový vysávač Electrolux, čistiaca stanica, hodiny, baterky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
2 050,25 € |
16.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0057/24 |
Televízor, minisystém, rýchlovarná kanvica, čistiaca stanica, tyčový vysávač, detské slúchadlá, nástenné hodiny |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
2 050,25 € |
16.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0058/24 |
Čistiace a hygienické potreby podľa Vašej CP zo dňa 16.07.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BANCHEM, s. r. o. |
36227901 |
|
1 367,04 € |
16.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0265/24 |
Problematické odmeňovanie zamestnancov za prácu vo verejnom záujme - online seminár 1 osoba |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
286,80 € |
15.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0056/24 |
Lapač hmyzu VELAMP THUNDER MIDI 4 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Alza.cz s.r.o. |
27082440 |
|
215,09 € |
10.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0055/24 |
Problematické odmeňovanie zamestnancov za prácu vo verejnom záujme v roku 2024 - online seminár |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
286,80 € |
10.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0264/24 |
Lapač hmyzu 4 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
215,07 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
298,62 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
BEZP. SIM Mesačný poplatok 1.7.2024-30.9.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Jablotron Slovakia, s. r. o. |
31645976 |
|
10,76 € |
08.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Hovorné 4.7.2024-3.8.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
23,50 € |
06.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
Hovorné 4.7.2024-3.8.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
15,50 € |
06.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Hovorné 4.7.2024-3.8.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
39,50 € |
06.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0054/24 |
Sieťky na okná 34 ks v zmysle Vašej CP zo dňa 1.7.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
FREYTAG s.r.o. |
31579574 |
|
989,00 € |
03.07.2024 |
|
|
13.07.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0261/24 |
Elektrická energia 07/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,22 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Zemný plyn 07/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 157,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
54,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
Internet 01.07.2024-30.09.2024 (Detva) |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
DTnet Detva, s.r.o. |
46079386 |
|
32,70 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Internet 01.07.2024-30.09.2024 (Piešť) |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
DTnet Detva, s.r.o. |
46079386 |
|
69,66 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
69,60 € |
30.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
