| 0110/24 |
Vajcia "M" 720 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
158,40 € |
14.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0109/24 |
Posteľné oblečenie, plachty, uteráky, utierky záclony
podľa CP zo dňa 11.11.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Anna Fekiačová - FEKOSA |
40144976 |
|
7 597,50 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0456/24 |
Výmena žalúzií a sieťok |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
FREYTAG s.r.o. |
31579574 |
|
1 208,00 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0463/24 |
Oprava plynového zariadenia Attack po prerušení dodávky elektrickej energie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
36040436 |
|
1 647,36 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0112/24 |
Oprava plynového zariadenia Attack po prerušení dodávky elektrickej energie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
STYK SERVIS, s.r.o. |
36040436 |
|
1 647,36 € |
13.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0457/24 |
Pneuservisné služby: vyvažovanie kolies a založenie na vozidlo, 4 autá |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Antoška Ivan Pneuservis |
33298866 |
|
120,00 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0458/24 |
Školenie Sexualita v sociálnych službách |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
42142946 |
|
1 200,00 € |
12.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
Motorová kosačka Stiga 753 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Hronček Ján Motorové píly a súčiastky |
41140125 |
|
449,00 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
Mrazené potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
491,94 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
Oprava výťahu po prerušení dodávky elektrickej energie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
80,10 € |
11.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0107/24 |
Vyvažovanie kolies a založenie na vozidlo 4 autá |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Antoška Ivan Pneuservis |
33298866 |
|
120,00 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0108/24 |
Motorová kosačka Stiga 753 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Hronček Ján Motorové píly a súčiastky |
41140125 |
|
449,00 € |
11.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0459/24 |
Kuchynské nerezové vybavenie, termos, fritéza, nadstavba na stôl nerez, regál nerez |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
PROMOS ALFA spol. s r. o. |
62302388 |
|
1 839,51 € |
11.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
263,11 € |
10.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
Hovorné 4.11.2024-3.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
8,00 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
Hovorné 4.11.2024-3.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
8,00 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
Hovorné 4.11.2024-3.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
27,00 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
Hovorné 4.11.2024-3.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
11,45 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
Hovorné 4.11.2024-3.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
48,00 € |
06.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
Prenájom rohoží 07.10.2024-03.11.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
77,47 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
