| DFB0248/24 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
440,70 € |
30.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0247/24 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
321,16 € |
30.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
Kuracie prsia |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
128,21 € |
30.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0245/24 |
Výkon činnosti technika PO a BOZP, CO za 06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
RB - BTS, spol. s r.o. |
48202371 |
|
126,00 € |
30.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
Telekomunikačné služby 06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
VM Telecom, s.r.o. |
35837594 |
|
7,00 € |
30.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
Telefóny 06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,26 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
Telekomunikačné služby 06/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,38 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
Elektrická energia 06/2024 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-686,26 € |
30.06.2024 |
|
|
20.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Zemný plyn 01.04.2024-30.06.2024 - preplatok |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-1 898,03 € |
30.06.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0244/24 |
Bravčové mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s. r. o., r.s.p. |
47534796 |
|
633,83 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0234/24 |
Zákusky 120 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Cukráreň Fantázia Elena Cerovská |
37828924 |
|
122,40 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0235/24 |
HandCubeKeys - komunikačný systém |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
HandCubeKeys s.r.o. |
53597818 |
|
1 656,00 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0243/24 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Inmedia s.r.o |
36019208 |
|
610,31 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Inmedia s.r.o |
36019208 |
|
1 763,78 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0241/24 |
Mrazené potraviny, šaláty |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Inmedia s.r.o |
36019208 |
|
561,98 € |
28.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0053/24 |
Zákusky 120 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Cukráreň Fantázia Elena Cerovská |
37828924 |
|
122,40 € |
27.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| 0052/24 |
HandCubeKeys – komunikačný systém |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
HandCubeKeys s.r.o. |
53597818 |
|
1 656,00 € |
27.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0240/24 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
209,10 € |
27.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0236/24 |
Vajcia 1410 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
239,70 € |
27.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0239/24 |
Ovocie, zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
354,09 € |
27.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
