| DFB0449/24 |
Prenájom rohoží 07.10.2024-03.11.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
55,22 € |
06.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
Akreditovaný odber a rozbor vzoriek z ČOV |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
|
98,16 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
Vyhľadanie a odstránenie závady interkomu a EZS Jablotron po prerušení dodávky elektrickej energie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
infotel, s.r.o. |
36646946 |
|
278,40 € |
05.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0454/24 |
Šitie poťahov do snoezelenu |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Martina Nosálová, Ihlička |
40147274 |
|
870,00 € |
05.11.2024 |
|
|
16.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0106/24 |
Vyhľadanie a odstránenie závady interkomu po poruche dodávky elektrického prúdu podľa CP 40240177 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
infotel, s.r.o. |
36646946 |
|
278,40 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0441/24 |
Elektrická energia 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,22 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
Zemný plyn za 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 157,00 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
54,00 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0105/24 |
Počítačové služby, nastavenie notebookov, presun súborov, programov a nastavení, klávesnica Logitech, adaptér, redukcia CONNECT IT podľa CP zo dňa 28.10.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ján Nosáľ, J-idea DETVA |
36870072 |
|
343,90 € |
31.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0435/24 |
Telefóny 10/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,19 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 10/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
81,00 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
Bravčové mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s. r. o., r.s.p. |
47534796 |
|
887,23 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
523,63 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
498,52 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0421/24 |
Telekomunikačné služby za 10/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,24 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
Vajcia 930 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
158,10 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0425/24 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
309,78 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0423/24 |
Počítačové služby, nastavenie notebookov, presun súborov, programov a nastavení, klávesnica Logitech, adaptér, redukcia |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ján Nosáľ, J-idea DETVA |
36870072 |
|
343,90 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
455,39 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
362,56 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
