| DFB0238/24 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
495,04 € |
27.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0237/24 |
Zemiaky 800 kg |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
563,20 € |
27.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
Akreditovaný odber a rozbor vzoriek odpadovej vody z ČOV |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
|
98,16 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Licencia k programu KUCHYNA na obdobie 06/2024 - 05/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
604,80 € |
23.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
Licencia k programu KUCHYNA na obdobie 06/2024 - 11/2024 - dobropis |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
-252,00 € |
23.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
Výkon recertifikačného auditu |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
QECON, spol. s r.o. |
36059587 |
|
600,00 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ľubomír Latinák |
47374713 |
|
220,00 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0051/24 |
Vypúšťacie čerpadlo HPW-10 TOUCH EP k priemyselnej práčke DOMUS |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
178,00 € |
20.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0232/24 |
Chlieb, pečivo a droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
280,35 € |
20.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
Vypúšťacie čerpadlo HPW - 10 TOUCH EP k priemyselnej práčke DOMUS |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
172,80 € |
20.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
Prenájom rohoží 20.05.2024-16.06.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
77,47 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
596,79 € |
17.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
Licencia k programu SAZA 06/2024-05/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
PROMYS soft, s.r.o. |
36276847 |
|
763,20 € |
16.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
Stojan pre kreslo ZOSIA 2 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Mirek s. r. o. |
48286320 |
|
622,00 € |
14.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0050/24 |
Stojan k závesnému hojdaciemu kreslu 2 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Mirek s. r. o. |
48286320 |
|
622,00 € |
13.06.2024 |
|
|
15.06.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0222/24 |
Revízia HP a vnútornej hydrantovej siete+skúška hadíc, tlakové skúšky HP |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
SAFE WORK - BTS.SK, s.r.o. |
46906363 |
|
183,24 € |
11.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| 0049/24 |
Doména dssdetva.sk 06.07.2024-05.07.2025, priestor pre web, e-maily, databázy 04.07.2024-03.07.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
64,28 € |
10.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mgr. Mária Gibaľová |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0217/24 |
Odber odpadu z ČOV |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Brantner Eko s.r.o. |
51240998 |
|
1 685,57 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
Doména dssdetva.sk 06.07.2024-05.07.2025, priestor pre web, e-maily, databázy 04.07.2024-03.07.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
64,28 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
246,13 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
