Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0477/19 Zber a odvoz kuchynského odpadu za 12/2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 ESPIK Group s.r.o. 46754768 43,50 € 31.12.2019 30.01.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0005/20 Elektrická energia 01/2020 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 733,73 € 31.12.2019 30.01.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0480/19 Elektrická energia 12/2019 - nedoplatok Domov sociálnych služieb Detva 00633453 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 415,51 € 31.12.2019 30.01.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0478/19 Telefóny 12/2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Slovak telekom, a.s. 35763469 52,62 € 31.12.2019 30.01.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0475/19 Hovorné za 12/2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Slovak telekom, a.s. 35763469 25,72 € 31.12.2019 30.01.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0474/19 Chlieb, pečivo a droždie Domov sociálnych služieb Detva 00633453 GM plus s.r.o. 36047651 351,94 € 31.12.2019 30.01.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0476/19 Ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb Detva 00633453 GPM VOZ .s.r.o. 36020036 76,14 € 31.12.2019 30.01.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0479/19 Prenájom rohoží od 1.12.2019 do 29.12.2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Lindstrom, s.r.o. 35742364 36,86 € 31.12.2019 30.01.2020 Anna Melichová Faktúra
0115/19 Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2020 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 40,00 € 30.12.2019 30.12.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0472/19 Koláče 112 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Hotel DETVA 36014316 67,20 € 29.12.2019 30.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0471/19 Vodné, stočné, zrážky 28.11.2019-23.12.2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 155,39 € 27.12.2019 30.01.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0468/19 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Limas s.r.o. 48294454 640,94 € 23.12.2019 30.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0469/19 Tonery 9ks, xerox papier A4, lepiaca tyčinka Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 337,64 € 23.12.2019 30.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0473/19 Mlieko a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb Detva 00633453 TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, a.s. 31654363 465,83 € 23.12.2019 30.01.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0470/19 Koláče 168 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Hotel DETVA 36014316 92,40 € 22.12.2019 30.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0466/19 Ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb Detva 00633453 GPM VOZ .s.r.o. 36020036 326,28 € 20.12.2019 30.12.2019 Anna Melichová Faktúra
0114/19 Tonery 9ks, Xerox papier A4 8 bal,lepiaca tyčinka Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 337,64 € 20.12.2019 30.12.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0467/19 Chlieb, pečivo, droždie Domov sociálnych služieb Detva 00633453 GM plus s.r.o. 36047651 411,62 € 20.12.2019 30.01.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0001/20 Zemný plyn 01/2020 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 810,00 € 19.12.2019 30.01.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0463/19 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Limas s.r.o. 48294454 1 347,87 € 18.12.2019 23.12.2019 Anna Melichová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »