Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0465/19 Potraviny Domov sociálnych služieb Detva 00633453 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 244,71 € 18.12.2019 30.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0458/19 Tlačiareň HP Color LaserJet 2ks, počítač Intel Pentium G5400 s príslušenstvom, monitor LCD Benq 2ks, notebook Lenovo 2ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Ján Nosáľ, J-idea DETVA 36870072 2 620,00 € 17.12.2019 19.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0459/19 Akreditovaný rozbor odpadových vôd z ČOV Domov sociálnych služieb Detva 00633453 ALS SK, s.r.o. 36629324 118,35 € 17.12.2019 20.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0461/19 Mrazené potraviny, vajcia 300ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 218,81 € 17.12.2019 30.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0462/19 Výkon činnosti technika PO a BOZP, CO za 12/2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 RB - BTS, spol. s r.o. 48202371 90,00 € 17.12.2019 30.01.2020 Anna Melichová Faktúra
0113/19 Výpočtová technika v zmysle cenovej ponuky zo dňa 16.12.2019 Počítač Intel i-5,klávesnica a myš Monitor LCD BENQ 2ks Tlačiareň HP Color LaserJet 2ks Notebook Lenovo 2ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Ján Nosáľ, J-idea DETVA 36870072 2 620,00 € 16.12.2019 18.12.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0460/19 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 699,44 € 16.12.2019 23.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0457/19 Ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb Detva 00633453 GPM VOZ .s.r.o. 36020036 428,95 € 15.12.2019 19.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0456/19 Potraviny Domov sociálnych služieb Detva 00633453 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 1 156,21 € 13.12.2019 19.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0449/19 Kontrola škodcov Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG 37752863 85,00 € 12.12.2019 16.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0455/19 Vyšetrovacie lehátko FS810 2ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 ČECHOVO SK, s.r.o. 51017156 670,04 € 12.12.2019 18.12.2019 Anna Melichová Faktúra
0112/19 Kancelárske potreby, materiál Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 699,44 € 12.12.2019 19.12.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0108/19 SENIOR madlo sklopné pre TP 2ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 EUROSTORES s.r.o. 44433476 87,40 € 11.12.2019 13.12.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0109/19 Kontrola škodcov Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG 37752863 85,00 € 11.12.2019 13.12.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0110/19 Zákusky 168ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Hotel DETVA 36014316 92,40 € 11.12.2019 13.12.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0448/19 Náplne do tlačiarní v zmysle cenovej ponuky zo dňa 03.12.2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 1 263,22 € 11.12.2019 13.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0447/19 SENIOR madlo sklopné pre telesne postihnutých 2ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 EUROSTORES s.r.o. 44433476 87,39 € 11.12.2019 13.12.2019 Anna Melichová Faktúra
0111/19 Zákusky 112 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Hotel DETVA 36014316 67,20 € 11.12.2019 17.12.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0454/19 Mlieko a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb Detva 00633453 TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, a.s. 31654363 384,94 € 11.12.2019 18.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0443/19 Čistiace a hygienické potreby, materiál Domov sociálnych služieb Detva 00633453 PPG Deco Slovakia, s. r.o. 31633200 493,22 € 10.12.2019 12.12.2019 Anna Melichová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »