Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0055/19 Kancelárska stolička Ned MF 1+1, 4 bal Podložka pod nohy 1+1 4 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 723,20 € 17.10.2019 22.10.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0343/19 Stolička NED MF 1+1, 4 ks, Podložka pod nohy 1+1, 4 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 723,20 € 17.10.2019 23.10.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0360/19 Preprava PSS autobusom na benefičný koncert Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Vap travel, s.r.o. 48021598 226,20 € 17.10.2019 11.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0342/19 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Limas s.r.o. 48294454 1 116,65 € 16.10.2019 22.10.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0340/19 Ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb Detva 00633453 GPM VOZ .s.r.o. 36020036 355,49 € 15.10.2019 22.10.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0341/19 Mrazené potraviny, vajcia 300 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 149,93 € 15.10.2019 22.10.2019 Anna Melichová Faktúra
0054/19 Preprava PSS autobusom na benefičný koncert na trase DSS Piešť- DSS Detva-Žiar nad Hronom a späť Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Vap travel, s.r.o. 48021598 226,20 € 14.10.2019 22.10.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0339/19 Mlieko a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb Detva 00633453 TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, a.s. 31654363 406,55 € 11.10.2019 22.10.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0337/19 Chlieb, pečivo, droždie Domov sociálnych služieb Detva 00633453 GM plus s.r.o. 36047651 289,00 € 10.10.2019 22.10.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0335/19 Bezp.SIM MP mesačný poplatok - 1.10.2019-31.12.2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Jablotron Slovakia, s. r. o. 31645976 10,76 € 10.10.2019 22.10.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0336/19 Oprava kanalizácie a hlavného rozvodu vody Domov sociálnych služieb Detva 00633453 MELICHMONT s.r.o. 50230905 35 088,11 € 10.10.2019 22.10.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0332/19 Oprava výdajne stravy Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Radoslav Machava 43676464 2 740,00 € 09.10.2019 14.10.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0338/19 Prenájom rohoží za obdobie 09.09.2019-06.10.2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Lindstrom, s.r.o. 35742364 26,57 € 09.10.2019 22.10.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0331/19 Montáž odvetrávacích hlavíc na dúchadlovú komoru, oprava dúchadla INW HP 420H26 k ČOV Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Ľubomír Latinák 47374713 525,00 € 08.10.2019 14.10.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0334/19 Mrazené potraviny, vajcia 300 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 187,87 € 08.10.2019 22.10.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0329/19 Hovorné 4.10.2019 - 3.11.2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Orange Slovensko a.s. 35697270 10,00 € 06.10.2019 14.10.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0330/19 Hovorné 4.10.2019 - 3.11.2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 06.10.2019 14.10.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0326/19 Elektrická energia 10/2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 758,48 € 03.10.2019 14.10.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0327/19 Zber a odvoz kuchynského odpadu za 09/2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 ESPIK Group s.r.o. 46754768 34,80 € 03.10.2019 14.10.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0328/19 Ruské vajce Domov sociálnych služieb Detva 00633453 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 46,08 € 03.10.2019 14.10.2019 Anna Melichová Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »