Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0446/19 Chlieb, pečivo, droždie Domov sociálnych služieb Detva 00633453 GM plus s.r.o. 36047651 331,14 € 10.12.2019 13.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0452/19 Údržba ČOV za 12/2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Ľubomír Latinák 47374713 210,00 € 10.12.2019 16.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0453/19 Mrazená zelenina Domov sociálnych služieb Detva 00633453 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 95,76 € 10.12.2019 16.12.2019 Anna Melichová Faktúra
0107/19 Čistiace a hygienické potreiby, materiál Domov sociálnych služieb Detva 00633453 PPG Deco Slovakia, s. r.o. 31633200 493,22 € 09.12.2019 10.12.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0442/19 Chladnička ERN1300AOW, lampa 1007 Vela 7ks, súprava šálok Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Marián Lakota 34321012 543,00 € 09.12.2019 12.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0451/19 Údržbárske práce v kotolni Domov sociálnych služieb Detva 00633453 MELICHMONT s.r.o. 50230905 200,00 € 09.12.2019 16.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0450/19 Výmena ohrievačov vody 3ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 MELICHMONT s.r.o. 50230905 700,00 € 09.12.2019 16.12.2019 Anna Melichová Faktúra
0106/19 Vstavaná chladnička, stolové lampy 7ks, súprava šálok 6ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Marián Lakota 34321012 543,00 € 06.12.2019 10.12.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0435/19 Materiál Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KOMEX-Štefan Melich 34320661 72,48 € 06.12.2019 10.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0438/19 Hovorné 4.12.2019 - 3.1.2020 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Orange Slovensko a.s. 35697270 10,00 € 06.12.2019 11.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0437/19 Hovorné 4.12.2019 - 3.1.2020 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 06.12.2019 11.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0441/19 Veterník 130ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Hotel DETVA 36014316 91,00 € 06.12.2019 11.12.2019 Anna Melichová Faktúra
0104/19 Výmena ohrievačov vody 3ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 MELICHMONT s.r.o. 50230905 700,00 € 06.12.2019 13.12.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0105/19 Údržbárske práce v kotolni Domov sociálnych služieb Detva 00633453 MELICHMONT s.r.o. 50230905 200,00 € 06.12.2019 13.12.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0464/19 Potraviny Domov sociálnych služieb Detva 00633453 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 382,12 € 06.12.2019 30.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0431/19 Koberec 2 ks, utierky 30 ks, plachty 30 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Anna Fekiačová - FEKOSA 40144976 508,00 € 05.12.2019 09.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0430/19 Zber a odvoz kuchynského odpadu za 11/2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 ESPIK Group s.r.o. 46754768 34,80 € 04.12.2019 06.12.2019 Anna Melichová Faktúra
0102/19 Materiál podľa vlastného výberu Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KOMEX-Štefan Melich 34320661 72,48 € 04.12.2019 09.12.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0103/19 Materiál podľa vlastného výberu Domov sociálnych služieb Detva 00633453 BAU-COLOR s.r.o. 36796701 197,28 € 04.12.2019 09.12.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0101/19 Veterník 130 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Hotel DETVA 36014316 91,00 € 04.12.2019 09.12.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »