Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0434/19 Materiál Domov sociálnych služieb Detva 00633453 BAU-COLOR s.r.o. 36796701 197,28 € 04.12.2019 10.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0440/19 Prenájom rohoží za obdobie 04.11.2019-30.11.2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Lindstrom, s.r.o. 35742364 26,57 € 04.12.2019 11.12.2019 Anna Melichová Faktúra
0098/19 Koberec 2 ks, utierky 30 ks, plachta 30ks v zmysle cenovej ponuky zo dňa 03.12.2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Anna Fekiačová - FEKOSA 40144976 508,00 € 03.12.2019 05.12.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0099/19 Kancelárske potreby podľa vlastného výberu Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 761,82 € 03.12.2019 05.12.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0100/19 Náplne do tlačiarní v zmysle cenovej ponuky zo dňa 03.12.2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 1 263,20 € 03.12.2019 05.12.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0428/19 Kancelárske potreby, materiál Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 761,82 € 03.12.2019 06.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0433/19 Mrazené potraviny, vajcia 300 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 248,71 € 03.12.2019 10.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0439/19 Havarijné poistenie súboru MV 1.1.2020-1.4.2020 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 113,79 € 03.12.2019 11.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0423/19 Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 01.12.2019 06.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0426/19 Zemný plyn 12/2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 804,00 € 01.12.2019 06.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0445/19 Telefóny 11/2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Slovak telekom, a.s. 35763469 53,35 € 01.12.2019 13.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0418/19 Chlieb, pečivo, droždie Domov sociálnych služieb Detva 00633453 GM plus s.r.o. 36047651 389,77 € 30.11.2019 06.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0425/19 Predĺženie registrácie domény dsspiestdetva.sk 21.12.2019-20.12.2020 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 WebHouse, s.r.o. 36743852 14,28 € 30.11.2019 06.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0421/19 Ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb Detva 00633453 GPM VOZ .s.r.o. 36020036 572,83 € 30.11.2019 09.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0432/19 Výkon činnosti technika PO, BOZP a CO za 11/2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 RB - BTS, spol. s r.o. 48202371 90,00 € 30.11.2019 09.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0436/19 Hovorné za 11/2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Slovak telekom, a.s. 35763469 32,03 € 30.11.2019 11.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0444/19 Elektrická energia 11/2019 - nedoplatok Domov sociálnych služieb Detva 00633453 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 751,92 € 30.11.2019 13.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0420/19 Mlieko a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb Detva 00633453 TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, a.s. 31654363 192,80 € 29.11.2019 06.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0417/19 Materiál, konvektory 10 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 J&E ELEKTROmont s.r.o. 46493603 552,38 € 29.11.2019 06.12.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0422/19 Potraviny Domov sociálnych služieb Detva 00633453 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 1 367,87 € 29.11.2019 09.12.2019 Anna Melichová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »