Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0079/19 VILEDA Turbo mop 2 ks VILEDA Ultramat TURBO 2 ks VILEDA Mop Ultramax set box 2v1 2 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 155,28 € 15.11.2019 19.11.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0084/19 Materiál podľa osobného výberu Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KOMEX-Štefan Melich 34320661 284,32 € 15.11.2019 19.11.2019 Mgr. Mária Gibaľová Objednávka
0085/19 Bojler Tatramat EOV 150 3 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KOMEX-Štefan Melich 34320661 947,40 € 15.11.2019 19.11.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0080/19 Krájač zeleniny s veľkým otvorom Big Tyčový ručný mixér FIMAR 400 mm Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Gastromarket Tatry s.r.o. 44733135 1 023,66 € 15.11.2019 19.11.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0081/19 Čistiaca rohož BRISTLEX/ASTROTURF Zelená 64 15 bm Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Interier Invest s.r.o. 36190381 294,15 € 15.11.2019 19.11.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0087/19 Elektricky polohovateľná posteľ ABE-190-0 s matracom, hrazdou a hrazdičkou Domov sociálnych služieb Detva 00633453 MEDITECH SK s.r.o. 46964690 880,00 € 15.11.2019 19.11.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0391/19 Krájač zeleniny s veľkým otvorom BIG, tyčový ručný mixér FIMAR 400 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Gastromarket Tatry s.r.o. 44733135 1 023,66 € 15.11.2019 19.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0392/19 Rohož ASTROTURF 64 zelená 15 bm Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Interiér Invest s.r.o. 36190381 294,15 € 15.11.2019 20.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0393/19 Taniere, misky, chnapky, konvica Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Marián Lakota 34321012 163,70 € 15.11.2019 20.11.2019 Anna Melichová Faktúra
0086/19 Kuchynský materiál Domov sociálnych služieb Detva 00633453 BAU-COLOR s.r.o. 36796701 224,04 € 15.11.2019 25.11.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0405/19 Ovocie a zelenina Domov sociálnych služieb Detva 00633453 GPM VOZ .s.r.o. 36020036 215,40 € 15.11.2019 26.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0390/19 Servisná prehliadka, výmena kolies Dacia Dokker DT437BG Domov sociálnych služieb Detva 00633453 EUROMOTOR PLUS, k.s. 46406506 238,79 € 14.11.2019 19.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0398/19 Jablková kocka 120 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Hotel DETVA 36014316 96,00 € 14.11.2019 21.11.2019 Anna Melichová Faktúra
0076/19 Preloženie pneumatík na Citroen C3 Aircross DT268BM Domov sociálnych služieb Detva 00633453 AUTOMIMAX s.r.o. 47209895 11,18 € 13.11.2019 13.11.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0077/19 Servisná prehliadka, výmena kolies na Dacia Dokker DT437BG Domov sociálnych služieb Detva 00633453 EUROMOTOR PLUS, k.s. 46406506 238,79 € 13.11.2019 15.11.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0384/19 Preloženie pneumatík na Citroen C3 Aircross DT268BM Domov sociálnych služieb Detva 00633453 AUTOMIMAX s.r.o. 47209895 11,18 € 13.11.2019 15.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0389/19 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Limas s.r.o. 48294454 850,35 € 13.11.2019 19.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0383/19 Teleskopický rebrík FIELDMANN FZZ 4006 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 TNL Slovakia s.r.o. 50656741 142,00 € 12.11.2019 15.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0388/19 Mrazená zelenina, vajcia 300 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 107,69 € 12.11.2019 19.11.2019 Anna Melichová Faktúra
0075/19 Jablková kocka 120 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Hotel DETVA 36014316 96,00 € 11.11.2019 13.11.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »