Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0074/19 FIELDMANN FZZ 4006 teleskopický rebrík 4,4m Domov sociálnych služieb Detva 00633453 TNL Slovakia s.r.o. 50656741 142,00 € 11.11.2019 13.11.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0381/19 Zber a odvoz kuchynského odpadu za 10/2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 ESPIK Group s.r.o. 46754768 43,50 € 11.11.2019 14.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0382/19 Kalové čerpadlo s rezacím zaridením pre ČOV, disiričitan sodný na úpravu splaškovej vody Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Ľubomír Latinák 47374713 1 600,00 € 11.11.2019 14.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0386/19 Sevisná prehliadka plynových kotlov a plynového ohrievača vody Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Ing. Jozef PIVKA 48328278 120,00 € 11.11.2019 19.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0387/19 Mlieko a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb Detva 00633453 TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, a.s. 31654363 211,89 € 11.11.2019 19.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0379/19 Revízie plynových a tlakových zariadení Domov sociálnych služieb Detva 00633453 REVIZ-DETVA s.r.o. 47035242 552,00 € 10.11.2019 13.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0380/19 Chlieb, pečivo, droždie Domov sociálnych služieb Detva 00633453 GM plus s.r.o. 36047651 270,00 € 10.11.2019 13.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0385/19 Prenájom rohoží za obdobie 07.10.2019-03.11.2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Lindstrom, s.r.o. 35742364 26,57 € 07.11.2019 19.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0371/19 Revízia komína Domov sociálnych služieb Detva 00633453 František ADAMČÁK-KOMINÁRSKE SLUŽBY 30507219 75,00 € 06.11.2019 11.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0378/19 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 594,36 € 06.11.2019 12.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0374/19 Čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb Detva 00633453 PPG Deco Slovakia, s. r.o. 31633200 500,11 € 06.11.2019 12.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0377/19 Hovorné 4.11.2019 - 3.12.2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Orange Slovensko a.s. 35697270 10,00 € 06.11.2019 12.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0373/19 Hovorné 4.11.2019 - 3.12.2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Orange Slovensko a.s. 35697270 33,00 € 06.11.2019 12.11.2019 Anna Melichová Faktúra
0073/19 Výroba certifikovaného nábytku na mieru v zmysle cenovej ponuky zo dňa 4.11.2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 MEDITECH SK s.r.o. 46964690 4 974,00 € 05.11.2019 08.11.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0376/19 Mrazená zelenina, vajcia 300 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 81,67 € 05.11.2019 12.11.2019 Anna Melichová Faktúra
0072/19 Revízia komína Domov sociálnych služieb Detva 00633453 František ADAMČÁK-KOMINÁRSKE SLUŽBY 30507219 75,00 € 04.11.2019 06.11.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0368/19 ERYK 3W+1+1 kožená sedacia súprava 2 ks, Everest dvojsedačka-koža Domov sociálnych služieb Detva 00633453 nabbi, s.r.o. 47484128 2 780,00 € 04.11.2019 11.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0372/19 Hovorné za 10/2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Slovak telekom, a.s. 35763469 32,16 € 01.11.2019 11.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0366/19 Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 01.11.2019 11.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0367/19 Zemný plyn 11/2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 A. En. Slovensko, s.r.o. 36399604 804,00 € 01.11.2019 11.11.2019 Anna Melichová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »