Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0375/19 Telefóny 10/2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Slovak telekom, a.s. 35763469 54,55 € 01.11.2019 12.11.2019 Anna Melichová Faktúra
0071/19 Servisná prehliadka 3 ks stacionárnych plynových kotlov ATACK + 1 ks plynový ohrievač vody v zmysle cenovej ponuky zo dňa 30.10.2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Ing. Jozef PIVKA 48328278 120,00 € 31.10.2019 31.10.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0357/19 Vodné, stočné, zrážky 28.9.2019 - 30.10.2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 188,08 € 31.10.2019 05.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0370/19 Elektrická energia 10/2019 - preplatok Domov sociálnych služieb Detva 00633453 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -124,10 € 31.10.2019 11.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0359/19 Chlieb, pečivo, droždie Domov sociálnych služieb Detva 00633453 GM plus s.r.o. 36047651 389,07 € 31.10.2019 11.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0358/19 Potraviny Domov sociálnych služieb Detva 00633453 GLOBUS spol. s r. o. 31571697 1 107,66 € 31.10.2019 11.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0362/19 Výkon činnosti technika PO, BOZP a CO za 10/2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 RB - BTS, spol. s r.o. 48202371 90,00 € 31.10.2019 11.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0364/19 Mlieko a mliečne výrobky Domov sociálnych služieb Detva 00633453 TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ, a.s. 31654363 419,22 € 31.10.2019 12.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0363/19 Ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb Detva 00633453 GPM VOZ .s.r.o. 36020036 546,71 € 31.10.2019 12.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0365/19 Vstupný IP-Interkom k PBX s kamerou a RFID čítačkou čipov Domov sociálnych služieb Detva 00633453 TELfit, s.r.o. 36646946 1 302,82 € 31.10.2019 12.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0356/19 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Limas s.r.o. 48294454 864,28 € 30.10.2019 05.11.2019 Anna Melichová Faktúra
DFB0354/19 Kontrola a servis elektrických rozvádzačov Domov sociálnych služieb Detva 00633453 RASEL-OPA spol. s r.o. 36823295 300,00 € 30.10.2019 05.11.2019 Anna Melichová Faktúra
0064/19 Kalové čerpadlo s rezacím zariadením typSEG.40.09.2.50B 400v 1,3KW GRUNFOS pre Čističku odpadových vôd Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Ľubomír Latinák 47374713 1 465,00 € 29.10.2019 31.10.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0065/19 Disiričitan sodný na úpravu spláškovej vody 50 kg Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Ľubomír Latinák 47374713 135,00 € 29.10.2019 31.10.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0067/19 Triediaci regál 800x400x761 buk Nerezový policový vozík 1+1 710x410x810 mm Domov sociálnych služieb Detva 00633453 B2B Partner s.r.o. 44413467 316,80 € 29.10.2019 31.10.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0063/19 Čistiace a hygienické potreby v zmysle cenovej ponuky zo dňa 24.10.2019 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 594,35 € 29.10.2019 31.10.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0069/19 2 ks Kožená sedacia súprava s rozkladom ERYK 3W + 1 + 1 koža Madras - S 34 drevo: 0233-nabbi Domov sociálnych služieb Detva 00633453 nabbi, s.r.o. 47484128 2 068,00 € 29.10.2019 31.10.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0070/19 Kožená dvojsedačka Everest koža MADRAS-MAGNOLIA Domov sociálnych služieb Detva 00633453 nabbi, s.r.o. 47484128 712,00 € 29.10.2019 31.10.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
0068/19 Nerezový policový vozík 1+1 710x410x810 mm Domov sociálnych služieb Detva 00633453 B2B Partner s.r.o. 44413467 187,20 € 29.10.2019 31.10.2019 Mgr. Mária Gibaľová Riaditeľ Objednávka
DFB0353/19 Nerezový policový vozík 710x410x810 mm 1+1 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 B2B Partner s.r.o. 44413467 187,20 € 29.10.2019 04.11.2019 Anna Melichová Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »