| DFB0461/25 |
Oprava prístrešku na budove ZSS Detvan, Piešť |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
IZOL PROFESIONAL s.r.o. |
45698376 |
|
6 311,00 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
Servisná prehliadka Dacia Dokker DT 437 BG |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
AUTOMIMAX s.r.o. |
47209895 |
|
305,48 € |
25.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
Pracovné odevy a pracovná obuv |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Rudolf Matúška - TINKER |
36872067 |
|
130,60 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
Nájomné za nebytový priestor 11/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MAGIKOS Občianske združenie |
45018154 |
|
500,00 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
29,64 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
Plexisklo 5mm, 80x80cm, 15ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Boris Olejár Sklenárstvo ALLA |
32025807 |
|
675,00 € |
23.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
237,62 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
Energie za nebytový priestor za 11/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
ROMI TRADE s.r.o. |
36658880 |
|
210,25 € |
15.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
Prebalenie žehliča KZ 1618.1 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Hope spol. s r. o. |
36000248 |
|
353,50 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
Údržba ČOV za 11/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ľubomír Latinák |
47374713 |
|
320,00 € |
13.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
Cestoviny |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Farmi z farmy s. r. o.r.s.p. |
56632100 |
|
138,60 € |
13.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
Vyčerpanie kalov z ČOV |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
590,40 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
Kuchynské potreby, chladnička, mixér |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
1 532,15 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
Online vzdelávanie "Zásady komunikácie s rodinnými príslušníkmi" |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
250,00 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
403,74 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
Online vzdelávanie "Tvorba individuálnych plánov" |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
ADEVEC s.r.o. |
36558117 |
|
400,00 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
Vaječný venček 100 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Cukráreň Fantázia Elena Cerovská |
37828924 |
|
119,00 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
Chlieb a pečivo |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
213,76 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
Nerezový hrnček Braylen, sivá strieborná 300ml 60ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
IMI TRADE s.r.o. |
31565531 |
|
215,89 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
Hovorné 4.11.2025-3.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,05 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
Hovorné 4.11.2025-3.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
29,73 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
Hovorné 4.11.2025-3.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
9,00 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
Hovorné 4.11.2025-3.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
19,69 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
Hovorné 4.11.2025-3.12.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
9,00 € |
06.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
Vizualizácia ubytovacieho zariadenia |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ing. arch. Marek Trebuľa |
51457318 |
|
575,00 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
Odvlhčovač vzduchu Rohnson R-9350 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
702,79 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
Čistiace potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CLEANING s.r.o. |
31571441 |
|
830,13 € |
03.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
54,00 € |
01.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
Internet 11/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
NetSpace s.r.o. |
36049778 |
|
15,99 € |
01.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
Elektrická energia 11/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 715,94 € |
01.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
