Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0568/20 Tonery 8 ks, xerox papier A4 10 ks, sponky kancelárske 5 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 160,38 € 29.12.2020 30.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0566/20 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Domäsko s.r.o. 31719236 425,49 € 28.12.2020 30.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0564/20 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Domäsko s.r.o. 31719236 361,45 € 28.12.2020 30.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0565/20 Ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb Detva 00633453 GPM VOZ .s.r.o. 36020036 147,99 € 23.12.2020 30.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0563/20 Vajcia 300 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Miloš DUB 45920834 36,00 € 22.12.2020 30.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0562/20 Mrazené potraviny, tatárska omáčka Domov sociálnych služieb Detva 00633453 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 114,85 € 22.12.2020 30.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0561/20 Potraviny Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Inmedia s.r.o 36019208 378,00 € 21.12.2020 30.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0560/20 Chlieb, pečivo, droždie Domov sociálnych služieb Detva 00633453 GM plus s.r.o. 36047651 228,25 € 20.12.2020 30.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0555/20 Electrolux ERF1904FOW chladnička 2 ks, BRAVO rýchlovarná kanvica 3 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 562,25 € 17.12.2020 21.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0558/20 Polica 2 ks, Stôl 2 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KUTY s.r.o. 44124538 153,00 € 17.12.2020 22.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0557/20 Pracovné ochranné odevy Domov sociálnych služieb Detva 00633453 GOLD MÓDA s.r.o. 46005412 1 458,24 € 17.12.2020 30.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0551/20 Kancelárske potreby, pamäťový kľúč USB 5 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KORESS s.r.o. 47073675 571,34 € 16.12.2020 18.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0554/20 Materiál na opravu a údržbu, LED svietidlo 48W 3 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 J&E ELEKTROmont s.r.o. 46493603 101,05 € 16.12.2020 18.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0553/20 Ovocie, zelenina Domov sociálnych služieb Detva 00633453 GPM VOZ .s.r.o. 36020036 280,73 € 16.12.2020 18.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0552/20 Materiál na opravu a údržbu Domov sociálnych služieb Detva 00633453 KOMEX-Štefan Melich 34320661 139,76 € 16.12.2020 18.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0550/20 Smerové tabule 90x60cm 2 ks, plastové podložky 80x50cm 2 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 BIANstudio s.r.o. 45706361 170,40 € 16.12.2020 18.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0556/20 Odber a laboratórny rozbor vzoriek vody z ČOV Domov sociálnych služieb Detva 00633453 ALS SK, s.r.o. 36629324 80,10 € 16.12.2020 22.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0544/20 Vajcia 300 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Miloš DUB 45920834 36,00 € 15.12.2020 17.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0547/20 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Domäsko s.r.o. 31719236 484,72 € 15.12.2020 17.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0546/20 Mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Domäsko s.r.o. 31719236 584,51 € 15.12.2020 17.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0549/20 Ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb Detva 00633453 GPM VOZ .s.r.o. 36020036 511,66 € 15.12.2020 18.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0559/20 Mrazené potraviny Domov sociálnych služieb Detva 00633453 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 126,00 € 15.12.2020 30.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0542/20 Motorová kosačka Stiga Combi 55 SQB, Motorový krovinorez Stihl FS 131 Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Hronček Ján Motorové píly a súčiastky 41140125 898,99 € 14.12.2020 16.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0540/20 Potraviny Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Inmedia s.r.o 36019208 785,93 € 14.12.2020 16.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0548/20 Batéria NEA0100-83 - 24V 2,5Ah - k zdvíhaciemu zariadeniu Domov sociálnych služieb Detva 00633453 ARJO - HUMANIC SK, s.r.o. 36679607 381,43 € 14.12.2020 18.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFK0004/20 Stavebný dozor na akciu "DSS Detva-stredisko Piešť-rekonštrukcia strechy na starej časti budovy" Domov sociálnych služieb Detva 00633453 MECON s.r.o. 36631817 3 504,00 € 14.12.2020 28.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFK0003/20 "DSS Detva stredisko Piešť - rekonštrukcia strechy starej časti budovy" Domov sociálnych služieb Detva 00633453 PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 106 063,38 € 14.12.2020 28.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0533/20 BAMIX Profi Gastro 200W tyčový mixér bielošedý Domov sociálnych služieb Detva 00633453 Webniture, s.r.o. 50002465 174,00 € 11.12.2020 15.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0536/20 Madlo do kúpeľne a toalety 60 cm 56 ks Domov sociálnych služieb Detva 00633453 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 920,08 € 11.12.2020 15.12.2020 Anna Melichová Faktúra
DFB0532/20 Emisná kontrola MV Dacia Dokker DT437BG Domov sociálnych služieb Detva 00633453 STK Zvolen s.r.o. 44021321 35,00 € 11.12.2020 15.12.2020 Anna Melichová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »