| DFB0126/26 |
Zemiaky 200 kg |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
73,50 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFK0004/26 |
Stavebné práce - 7. čiastková faktúra "Zvýšenie kvality a zabezpečenie prístupnosti ambulantných služieb v ZSS Detvan" |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CED inžinierske staviteľstvo a.s. |
55207499 |
|
644 061,86 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
714,47 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
Zelenina a ovocie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
399,34 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
Zdravotnícke potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Lekáreň Trio 9 s.r.o. |
31624472 |
|
30,06 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
Kokoska plnená 90 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Cukráreň Fantázia Elena Cerovská |
37828924 |
|
116,24 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Vajcia 930ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
195,30 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
Akreditovaný odber a rozbor vzoriek z ČOV |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
|
92,98 € |
25.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
Maľovanie vnútorných priestorov ZSS Detvan Piešť |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
IN Stav Group s. r. o. |
50923561 |
|
1 776,93 € |
25.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Akreditovaný odber a rozbor vzoriek hlavného jedla s polievkou |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
|
130,98 € |
24.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
Zdravotnícke potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Lekáreň Trio 9 s.r.o. |
31624472 |
|
105,86 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
Vaječný venček 90 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Cukráreň Fantázia Elena Cerovská |
37828924 |
|
116,24 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
Chlieb, pečivo, strúhanka |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
329,11 € |
20.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
Údržba ČOV za 03/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ľubomír Latinák |
47374713 |
|
320,00 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
Hovädzie mäso, špikové kosti, kuracie prsia |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
227,36 € |
15.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Pranie bielizne |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Peron Slovakia, s.r.o. - RSP |
45347352 |
|
124,30 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Zemiaky 200 kg |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
73,50 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
165,31 € |
13.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
Cestoviny |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Farmi z farmy s. r. o.r.s.p. |
56632100 |
|
69,30 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFK0003/26 |
Stavebné práce - 6. čiastková faktúra "Zvýšenie kvality a zabezpečenie prístupnosti ambulantných služieb v ZSS Detvan" |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CED inžinierske staviteľstvo a.s. |
55207499 |
|
15 339,32 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFK0002/26 |
Stavebné práce - 5. čiastková faktúra "Zvýšenie kvality a zabezpečenie prístupnosti ambulantných služieb v ZSS Detvan" |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CED inžinierske staviteľstvo a.s. |
55207499 |
|
23 494,54 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
Stavebné práce - 4. čiastková faktúra "Zvýšenie kvality a zabezpečenie prístupnosti ambulantných služieb v ZSS Detvan" |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
CED inžinierske staviteľstvo a.s. |
55207499 |
|
23 494,54 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
263,35 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
Hovorné 4.3.2026-3.4.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,05 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
Hovorné 4.3.2026-3.4.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
29,73 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Hovorné 4.3.2026-3.4.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
9,57 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
Hovorné 4.3.2026-3.4.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
10,07 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Hovorné 4.3.2026-3.4.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
9,00 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
Mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
111,05 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
Protišmyková páska vodeodolná 5ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
67,65 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
