| DFB0360/24 |
Bravčové mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s. r. o., r.s.p. |
47534796 |
|
666,70 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
Sociálny kurz ISR/Vavrincová Zuzana |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
V a V Akademy, s.r.o. |
46106723 |
|
329,00 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
Cestoviny |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
A.V.D. Slovakia, s.r.o. |
46752641 |
|
331,20 € |
25.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
Údržba ČOV za 09/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ľubomír Latinák |
47374713 |
|
220,00 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
325,93 € |
20.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy 1. úroveň - školenie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
42142946 |
|
1 200,00 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Licencia informačného systému (predĺženie) DODS 01.10.2024-30.09.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
DODS SYSTEM, s. r.o. |
47813709 |
|
6 192,00 € |
18.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
Materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
KOMEX-Štefan Melich |
34320661 |
|
884,68 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
629,94 € |
16.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
Preprava prijímateľov sociálnych služieb + doprovod na výlet na ranč Hafernik |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
KRNÁČ PREPRAVA s.r.o. |
47680237 |
|
140,00 € |
16.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
Tlačenka svetlá 6,5 kg - dobropis |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
-35,88 € |
16.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
Zemiaky 200 kg |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
129,80 € |
15.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
Kurz prvej pomoci |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
DNPP s. r. o. |
55171010 |
|
270,00 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
Materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
J&E ELEKTROmont s.r.o. |
46493603 |
|
405,30 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
Poskytnutie služieb - terapia jazdenie na koni (projekt "Za dobrodružstvom po Slovensku") |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Jozef Kulich |
33301948 |
|
108,00 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
231,06 € |
10.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
Denzin AlkoPure alkoholová dezinfekcia 5L 10ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
NESPA s.r.o. |
36317390 |
|
187,20 € |
09.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
Prenájom rohoží 12.08.2024-08.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
77,47 € |
08.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
Prenájom rohoží 12.08.2024-08.09.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
55,22 € |
08.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
Servírovací vozík BREEZE, nosnosť 150kg, 770x495x960 2 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
789,60 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
Hovorné 4.9.2024-3.10.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
15,50 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
Hovorné 4.9.2024-3.10.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
39,50 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
Hovorné 4.9.2024-3.10.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
23,50 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
Dezimax 5L 6ks/dezinfekcia ruky, predmety |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
AGROPOL Slovakia s.r.o. |
52034968 |
|
177,00 € |
04.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Umývací prostriedok UNOX Det&Rinse PLUS 1L 16 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
244,80 € |
04.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
Demontážne a montážne práce tienenia na terase a nábytku |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Ivan Rapčan |
40142311 |
|
1 463,50 € |
02.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
Elektrická energia 09/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 275,22 € |
01.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
Zemný plyn 09/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 157,00 € |
01.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
54,00 € |
01.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
Telefóny 08/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,61 € |
31.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
