| DFB0568/20 |
Tonery 8 ks, xerox papier A4 10 ks, sponky kancelárske 5 ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
KORESS s.r.o. |
47073675 |
|
160,38 € |
29.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0566/20 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
425,49 € |
28.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0564/20 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
361,45 € |
28.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0565/20 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
GPM VOZ .s.r.o. |
36020036 |
|
147,99 € |
23.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0563/20 |
Vajcia 300 ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Miloš DUB |
45920834 |
|
36,00 € |
22.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0562/20 |
Mrazené potraviny, tatárska omáčka |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
114,85 € |
22.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0561/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Inmedia s.r.o |
36019208 |
|
378,00 € |
21.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0560/20 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
228,25 € |
20.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0555/20 |
Electrolux ERF1904FOW chladnička 2 ks, BRAVO rýchlovarná kanvica 3 ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
562,25 € |
17.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0558/20 |
Polica 2 ks, Stôl 2 ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
KUTY s.r.o. |
44124538 |
|
153,00 € |
17.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0557/20 |
Pracovné ochranné odevy |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
|
1 458,24 € |
17.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0551/20 |
Kancelárske potreby, pamäťový kľúč USB 5 ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
KORESS s.r.o. |
47073675 |
|
571,34 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0554/20 |
Materiál na opravu a údržbu, LED svietidlo 48W 3 ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
J&E ELEKTROmont s.r.o. |
46493603 |
|
101,05 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0553/20 |
Ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
GPM VOZ .s.r.o. |
36020036 |
|
280,73 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0552/20 |
Materiál na opravu a údržbu |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
KOMEX-Štefan Melich |
34320661 |
|
139,76 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0550/20 |
Smerové tabule 90x60cm 2 ks, plastové podložky 80x50cm 2 ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
BIANstudio s.r.o. |
45706361 |
|
170,40 € |
16.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0556/20 |
Odber a laboratórny rozbor vzoriek vody z ČOV |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
|
80,10 € |
16.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0544/20 |
Vajcia 300 ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Miloš DUB |
45920834 |
|
36,00 € |
15.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0547/20 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
484,72 € |
15.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0546/20 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
584,51 € |
15.12.2020 |
|
|
17.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0549/20 |
Ovocie, zelenina, zemiaky |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
GPM VOZ .s.r.o. |
36020036 |
|
511,66 € |
15.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0559/20 |
Mrazené potraviny |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
CHRIEN, spol. s.r.o. |
36008338 |
|
126,00 € |
15.12.2020 |
|
|
30.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0542/20 |
Motorová kosačka Stiga Combi 55 SQB, Motorový krovinorez Stihl FS 131 |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Hronček Ján Motorové píly a súčiastky |
41140125 |
|
898,99 € |
14.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0540/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Inmedia s.r.o |
36019208 |
|
785,93 € |
14.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0548/20 |
Batéria NEA0100-83 - 24V 2,5Ah - k zdvíhaciemu zariadeniu |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
ARJO - HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
381,43 € |
14.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFK0004/20 |
Stavebný dozor na akciu "DSS Detva-stredisko Piešť-rekonštrukcia strechy na starej časti budovy" |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
MECON s.r.o. |
36631817 |
|
3 504,00 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFK0003/20 |
"DSS Detva stredisko Piešť - rekonštrukcia strechy starej časti budovy" |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
PRIMA INVEST, spol. s r.o. |
31644791 |
|
106 063,38 € |
14.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0533/20 |
BAMIX Profi Gastro 200W tyčový mixér bielošedý |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
Webniture, s.r.o. |
50002465 |
|
174,00 € |
11.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0536/20 |
Madlo do kúpeľne a toalety 60 cm 56 ks |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
920,08 € |
11.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0532/20 |
Emisná kontrola MV Dacia Dokker DT437BG |
Domov sociálnych služieb Detva |
00633453 |
STK Zvolen s.r.o. |
44021321 |
|
35,00 € |
11.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
