| DFB0311/26 |
Hovorné 4.7.2026-3.8.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
9,00 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
Hovorné 4.7.2026-3.8.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
10,15 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
Hovorné 4.7.2026-3.8.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
29,73 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
Hovorné 4.7.2026-3.8.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
9,64 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
Hovorné 4.7.2026-3.8.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,05 € |
06.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
Cestoviny |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Farmi z farmy s. r. o.r.s.p. |
56632100 |
|
70,69 € |
02.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
Čistiace a hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BANCHEM, s. r. o. |
36227901 |
|
1 517,62 € |
01.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
Čistiace a hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BANCHEM, s. r. o. |
36227901 |
|
443,93 € |
01.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
Internet 01.07.2026-30.09.2026 (Detva) |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
DTnet Detva, s.r.o. |
46079386 |
|
38,70 € |
01.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
Internet 01.07.2026-30.09.2026 (Piešť) |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
DTnet Detva, s.r.o. |
46079386 |
|
80,70 € |
01.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
Služby bezpečnostného centra - paušálny poplatok 01.07.2026-30.09.2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
01.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
Základy leadershipu v sociálnych službách, online akreditovaný kurz |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
adpontes Mgr. Jiří Sobek |
67791492 |
|
156,60 € |
01.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
54,00 € |
01.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
Internet 07/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
NetSpace s.r.o. |
36049778 |
|
15,99 € |
01.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
Elektrická energia 07/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 629,82 € |
01.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
195,85 € |
30.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
Spracovanie dochádzky 01.06.2026-30.06.2026 (používanie systému Humanet) |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
HOUR, spol. s r.o. |
31586163 |
|
34,69 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 186,04 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
Cestoviny |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
12,38 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
Mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 126,40 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
Mrazené potraviny, šaláty |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
654,17 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
Výkon činnosti technika PO a BOZP za 06/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
RB - safety first, s.r.o. |
56420854 |
|
126,00 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
Zemiaky 200 kg |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
73,50 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
744,83 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
355,22 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
Energie za nebytový priestor za 06/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
ROMI TRADE s.r.o. |
36658880 |
|
210,25 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
Nájomné za nebytový priestor za 06/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
ROMI TRADE s.r.o. |
36658880 |
|
2 407,47 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
427,85 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
Telekomunikačné služby za 06/2026 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
VM Telecom, s.r.o. |
35837594 |
|
8,00 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
Materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
J&E ELEKTROmont s.r.o. |
46493603 |
|
102,58 € |
30.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
