| DFB0100/25 |
Akreditovaný odber a rozbor vzoriek z ČOV |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
|
100,62 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
538,43 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Zemiaky 200 kg |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
136,50 € |
15.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Lieky a zdravotnícky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Lekáreň U GALENA s.r.o. |
31624472 |
|
155,37 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Chlieb a pečivo |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
154,53 € |
10.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
Hovorné 4.3.2025-3.4.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
8,20 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
Hovorné 4.3.2025-3.4.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
8,20 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
Hovorné 4.3.2025-3.4.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
29,73 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Hovorné 4.3.2025-3.4.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
8,49 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
Hovorné 4.3.2025-3.4.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
43,05 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
Správa web stránky na doméne zssdetvan.sk |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Mgr. Miroslav Strigáč-CompIS |
46109552 |
|
445,00 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Cestoviny |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
A.V.D. Slovakia, s.r.o. |
46752641 |
|
285,60 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
Punčový rez 55 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Cukráreň Fantázia Elena Cerovská |
37828924 |
|
68,72 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
Elektrická energia 03/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 135,14 € |
01.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
Zemný plyn za 03/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 301,00 € |
01.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
54146798 |
|
54,00 € |
01.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu za 02/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
64,33 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
Bravčové mäso |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GAZDOVSKÉ ŠPECIALITY Bystriansky, s. r. o., r.s.p. |
47534796 |
|
630,14 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
Telefóny 02/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,86 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
Výkon činnosti technika PO a BOZP + CO za 02/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
RB - safety first, s.r.o. |
56420854 |
|
126,00 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
Telekomunikačné služby za 02/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
VM Telecom, s.r.o. |
35837594 |
|
8,00 € |
28.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
Mäso a mäsové výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
445,04 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
Elektrická energia 02/2025 - nedoplatok |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 144,96 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
Mlieko a mliečne výrobky |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
388,36 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
Vajcia 810 ks |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
170,10 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
Chlieb, pečivo, droždie |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
174,93 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL, s.r.o. |
54651654 |
|
572,50 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
Ovocie a zelenina |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
BELSPOL SP, s.r.o. |
53959671 |
|
329,94 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
Zemiaky 200 kg |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
TeShi s. r. o. |
53728050 |
|
136,50 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
Potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb Detvan |
00633453 |
Inmedia s.r.o |
36019208 |
|
1 626,53 € |
28.02.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Anna Melichová |
|
Faktúra |
