Faktúra č. DFB0417/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Detva
  • IČO: 00633453
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0417/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál, konvektory 10 ks
  • Dátum doručenia: 29.11.2019
  • Celková hodnota: 552,38 €
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť