Faktúra č. DFB0469/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Detva
  • IČO: 00633453
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0469/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery 9ks, xerox papier A4, lepiaca tyčinka
  • Dátum doručenia: 23.12.2019
  • Celková hodnota: 337,64 €
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť